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ROHS控制管理步骤 文件编号 版次 编制部门 品质管理部 编制人 审核人 实施核准人 颁布部门 实施日期 一、目标 定义产品环境保护管制作业步骤及权责，使在对供货商评鉴、样品评定、采购进行检验，制程设计和管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符适用户要求。 本企业实施有毒物质含量标准：如用户有尤其要求者依用户要求实施，无尤其要求者依《EHS接收判定基准》 (伟思企业)标准实施. 二、范围 适适用于企业全部原材料及直接用于产品加工用之生产辅助材料、半成品、成品环境物质供货商评鉴、样品评定、采购、进料检验、制程设计和管制及产品出货等步骤环境保护管制过程. 三、定义 WEEE: 废弃电子电器设备指令 ROHS: 欧盟相关有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为： 镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm.，本企业依此建立企业内部标准即为《EHS接收判定基准》以要求全部配合供货商遵守之。 四、权责 4.1 总经理: 负责环境相关物质管理领导工作,过程重大事项裁决. 4.2 管理代表: 环境相关物质管理相关文件确实定,环境相关物质法令法规了解及纳入,环境相关物质异常处理及回馈,负责主导企业环境相关物质管理系统之计划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议召开,并负责产品环境保护教育训练推进。 4.3 营销部: 接获用户环境保护要求及相关规格，并将其传输给工程部(新产品)或品质管理部(旧产品已交货之产品新要求) 4.4 研发部: 4.4.1在外购物料认可阶段，评定物料/零件各项物质成份含量是否符适用户环境保护规格要求，要求供货商提供相关产品环境保护证实数据。 4.4.2（依用户环境保护要求）在蓝图中要求伟思企业产品环境保护管制标准等进行管制。 4.5 品质管理部: 4.5.1稽核及评定供货商危害物质管制标准及能力，并对供货商进行产品环境保护要求等相关知识培训。 4.5.2督导供货商进行产品环境保护管制，并和供货商签定环境保护协议及提供相关环境保护数据，确保其管制标准及方法合乎环境保护要求. 4.5.3依危害物质管制标准和相关检验标准制订企业ROHS管制标准。 4.5.4 IQC确定外购件交货供货商是否贴环境保护标示及第三方测试汇报 4.5.5稽核制程，确保未经验证有机溶剂等物质，不直接用于产品上。 4.6 采购部: 4.6.1依本措施标准要求选择和评定供货商。 4.6.2和供货商明定业务往来时对环境保护要求之责任，并在采购订单上注明。 4.6.3帮助对供货商进行产品环境保护管制，提供产品环境保护数据及异常处理。 4.7 生产部： 4.7.1设计生产制程工艺时，应评定并预防危害物质混入产品及制程。 4.7.2主导生产辅助材料产品环境保护要求验证，确保制程符适用户环境保护要求。 五、内容： 5.1 通常要求： 5.1.1 为了预防不符合产品环境保护要求事项发生，各级人员必需接收相关产品环境保护要求知识培训，明确产品环境保护问题危害性及预防要求，确保各级人员充足对产品环境保护要求了解。 5.1.2 产品环境保护管制相关数据统计最少需保留二年以上。 5.1.3 全部供货商提交测试汇报及环境保护协议和本企业提供于用户测试汇报及环境保护协议需加盖企业印章，方可生效 5.1.4 测试汇报内容需显示什么型号所用物料证实并加盖印章，测试汇报和材质名称要一致测试汇报使用期为十二个月。 5.2 供货商ROHS管理 5.2.1 供货商送样和评定 a.选择和评定供货商时，采购应将本文件要求及ROHS限用物质管理系统查检表提供给供货商（限于已经过现场评鉴之供货商），要求供货商对其制程及产品优异行自我评定，假如为新供货商则应经过ROHS评鉴合格。 b.供货商将评定结果证实提供给采购传品质管理部，在供货商评鉴时进行确定，采购将评定结果附在供货商评定汇报中，如不符合要求，则不应将其纳入合格供货商 c.用户指定供货商亦应同时管理 5.2.2 供货商送样认可步骤（限于本企业所用之原材料、制程添加溶剂及包装材料） 5.2.2.1外购件由采购索取样品及认可书交项目工程师查对后交品质管理部确定并对样品进行检验后提交认可。 5.2.2.2 委外加工件系因工厂设备限制需委外加工产品，生产人员索取样品及认可书数据后交项目工程师查对后交品质管理部对样品进行检验后提交认可。 5.2.2.3 委外加工件因企业所限产品需委外，生产人员索取样品及数据后交品质管理部确定并对样品进行检验并签回认可书。 　　 5.2.2.4 在批量量产前双方必需签定环境保护质量协议及样品认可合格后方可交货。 5.2.2.5 全部产品若会有信赖性质量问题及有