三标一体化管理标准体系内审检查表NEW.docVIP

XXXXXX企业 ISO9001:、ISO14001:、GB/T28001- 质量、环境、职业健康安全三标一体化内审检验表 受审核部门 领导层 审核员 审核日期 审核条款 Q:4/5/6/7.1.1/7.1.2/7.3/9.3/10.1/10.3 ；E:4/5/6/7.1/7.3/9.3/10.1/10.3 H:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.6 序号 内容 标准条款 检验内容和方法 检验结果 评价 ISO9001: ISO14001: GB/T28001- 1 了解组织及其环境 4.1 4.1 --　 和领导层沟通，问询领导层，影响本企业内、外部原因关键有哪些？对这些内、外部原因相关信息进行监视和评审情况怎样？ 　 　 2 了解相关方需求和期望 4.2 4.2 --　 问询领导层，和本企业管理体系相关相关方有哪些？相关方有哪些要求？对相关方及其要求信息是怎样监视和评审？ 　 　 3 确定管理体系范围 4.3 4.3 4.1 查看企业三标管理体系文件，确定管理体系边界和范围是否形成文件？是否考虑了多种内外部原因、相关方要求及其产品或服务？针对质量管理体系是否存在不适用条款？若有是否说明理由？是否合理？ 　 　 4 管理体系及其过程 4.4 4.4 4.1 查看管理体系文件，确定是否根据标准要求，建立、实施、保持和连续改善管理体系？管理体系所需过程包含哪些？是否保持必需形成文件信息以支持过程运行？是否保留必需形成文件信息作为运行证据？ 　 　 5 领导作用和承诺 5.1.1 5.1 --　 问询领导层，确定其经过哪些活动证实其对管理体系领导作用和承诺？ 　 　 6 以用户为关注焦点 5.1.2 --　 --　 问询领导层，确定其经过哪些活动证实其以用户为关注焦点领导作用和承诺？ 　 　 7 方针 5.2 5.2 4.2 检验质量/环境/职业健康安全方针，确定是否得到文件化。问询领导层，管理方针含义，方针怎样在内部外部得到沟通？ 　 　 8 组织岗位、职责和权限 5.3 5.3 4.1.1 查看企业组织架构图，问询管理层，了解企业部门、岗位设置怎样？职责和权限怎样得到分配、沟通和了解？问询管理者代表，确定其是否清楚本身职责。 　 　 9 策划 6 6 4.3.1 4.3.3 是否对企业面临风险和机遇进行辨识和评价？ 是否识别对环境原因和危险源进行辨识和评价，是否对重大风险制订控制方法，控制方法是否可行？ 是否对合规义务进行搜集汇总？是否均为有效版本？是否策划质量、环境、职业健康安全管理目标？目标指标及管理方案策划是否适宜？是否分解至每个部门？本年度目标指标及管理方案完成情况？ 10 资源 7.1.1总则 7.1.2人员 7.1 4.4.1 问询管理层，企业为建立、实施、保持和连续改善管理体系提供了哪些资源？现有资源有哪些约束？可能需要外部提供资源有哪些？ 企业现在人数？提供人力是否满足企业生产需求？是否安排人员制订企业人力资源发展计划？ 　 　 企业有哪些基础设施？是否建立基础设施台账？尤其关注是否有特种设备及其特种设备定检？是否按要求进行了哪些维护保养？能提供哪些维保统计？ 11 意识 7.3 7.3 4.4.2 给你管理者沟通，和其交谈，确定领导是否了解企业管理方针？是否清楚管理部门管理目标？是否清楚其工作要求和违反要求时后果？企业领导质量、环境保护、安全意识怎样？ 12 管理评审 9.3 9.3 4.6 检验最近一次管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审汇报，确定管理评审是否每十二个月按计划实施？输入内容是否充足？提出了哪些改善方法？是否得到落实实施？ 13 改善总则 10.1 10.1 4.6 问询管理层，企业从哪些方面改善管理体系？ 　 　 14 连续改善 10.3 10.3 4.5 问询管理层，企业是怎样连续改善管理体系，改善输入是否包含了管理评审输出？ 　 　 4.6 备注：评价符合打“√”；不符合打“X”。 ISO9001:、ISO14001:、GB/T28001- 质量、环境、职业健康安全三标一体化 内审检验表 受审核部门 办公室 审核员 审核日期 审核条款 Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.1.6/7.3/7.4/7.5/9.1/9.2/10.2 E:5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 H:4.3/4.4/4.5 序号 内容 标准条款 检验内容和方法 检验结果 评价 ISO9001: ISO14001: GB/T28001- 1 组织岗位、职责和权限 5.3 5.3 4.4.1 查看企业组织架构图，问询部门责任人，了解企业部门、岗位设置怎样？职责和权限怎样得到分配、沟通和了解？职责分工是否明确？