三标准体系内审检查表设计院.docVIP

9001条款及要求 14001条款及要求 18001条款及要求 检验内容 结果判定 是 否 4.1 了解组织及其环境 4.1了解组织及其所处环境 4.1 总要求 Q：1、问询高管层，企业确定对经营和战略方向有影响内、外部原因关键有哪些？ 对这些内、外部原因相关信息怎样进行监视和评审？ E/S：有没有制订相关企业经营环境相关文件？行业地方新法规要求？E：组织内部外部环境情况？有哪些需要应对和管理风险和机遇？相关会议纪要？ 在策划和建立质量、环境管理体系时考虑了以下内容：影响外部原因有：现在造成影响外部原因有：行业环境：供给厂家、竞争对手、替换品；外部环境：外部有：法律法规、经济、社会人口、技术和自然生态；内部有：价值、文件、资源原因和能力原因。有形成《内外部环境识别控制表》列出了有影响内外部原因，并制订了方案和方法。 在管理评审会议和季度总结会上有进行了讨论，对方法有效性进行评价和分析。 已基础识别了解所处环境，能利用到管理体系中。 Y 4.2 了解相关方需求和期望 4.2了解相关方需求和期望 Q：和组织质量管理体系相关相关方有哪些？ 相关方有哪些要求？ 对相关方及其要求监视和评审怎样？E:和QEOH相关相关方是谁？这些相关方相关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否含有相关知识严格实施？有没有对这些相关方及其要求相关信息进行监视和评审？ 查《相关方需求和期望识别清单》企业相关方包含：政府、用户、供方、居民、股东、职员等。 相关方需求和期望有：环境符正当律法规要求，环境达标排放，工作环境舒适、职业健康安全，业务稳定等。并确定了环境符正当律法规要求，环境达标排放作为合规性义务。 有识别这些要求，经过会议进行监视和评审，并加以关注。 Y 4.3 确定质量管理体系范围 4.3确定环境管理体系范围 Q：1、企业是否有明确质量管理体系边界和范围？而且该范围和边界应是已考虑企业内外部原因、相关方要求和企业产品服务； 2、企业质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？E/S:组织有没有界定管理体系范围文件？E/S:确定地理边界和管理边界有哪些，表述是否正确？S:有没有满足标准要求建立、实施、保持和连续改善职业健康安全管理系统文件？ 企业基于内、外部环境影响和相关方要求，结合企业产品和服务，在管理手册中确定了管理体系边界和范围，覆盖以下场所：厦门市思明区软件园二期望海路12号之一4层，家俱销售 环境和安全管理体系：计划、工程建筑、景观、和市政相关设计服务 确定边界和范围时考虑了内外部原因和相关方要求及确定合规性义务。 未使用到监视和测量设备，故对7.1.5条款“监视和测量资源”不适用。 企业确定体系范围符合标准要求。 Y 4.4质量管理体系及其过程 4.4.1 4.4 环境管理体系 企业是否确定质量管理体系整个过程，包含：是否确定这些过程所需输入和期望输出？是否确定这些过程次序和相互作用？是否确定和应用所需准则和方法（包含监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效运行和控制？是否确定这些过程所需资源并确保其可用性？是否分配这些过程职责和权限？是否根据6.1要求所确定风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程预期结果？是否有改善过程？ 查有根据标准要求和企业实际，策划了质量、环境体系所需过程，有制订产品实现步骤图，其中包含：业务过程、研发过程、采购过程、评审过程等。 企业质量、环境和安全管理体系包含实现过程、支持过程、绩效评价、和改善过程，采取过程方法加以运作和控制。 支持过程：关键有些人力资源、外部供方、工 作环境、内外部沟通、文件控制等。 Y 4.4.2 　 Q：1、企业是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？ 2、企业是否保留各类统计以证实体系正常运行？ 有策划了过程运行程序文件、服务质量管理规范、售后服务作业指导书等及相关统计表单。 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1领导作用和承诺 4.2 职业健康安全方针 Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系领导作用和承诺？包含：-确保体系方针、目标；并和组织环境和战略方向相一致； -体系要求融入组织业务过程； -促进使用过程方法和基于风险思维； -确保体系所需资源可用性； -沟通管理体系关键性和有效性；