ISO质量管理体系内审检查表上课讲义.docx

精品资料 精品资料 仅供学习与交渡?如冇侵权请联系网站制除谢谢 仅供学习与交渡?如冇侵权请联系网站制除谢谢 PAGE # 精品资料 精品资料 仅供学习与交渡?如冇侵权请联系网站制除谢谢 仅供学习与交渡?如冇侵权请联系网站制除谢谢 PAGE # ISO质量管理体系内审检查表 质量管理体系内审检查表 编号:ZJ-CX. 08. 02-02 受审核部门 负责人 审核员 时间 页码 标准 审核要点 审核方法 审核记录 评价 4. 2. 1 总则 ?组织是否有文化的 质量管理体系？相关 文件是否齐全？文件 是书面形式还是电子 形式？ ?质量管理体系文件 是否覆盖了标准的适 用过程并符合其要 求？过程间相互作用 关系是否给予确定及 描述？ 1、 与质量管理体系 相关的文件有多少？ 是否符合标准的要 求？ 2、 与受审部门相关 的文件有多少？ 3、 组织结构图、质 量方针等是否保存完 好？ 4、 质量管理体系文 件的内容是否满足 IS09001的要求？ 5、 有否规定查询相 关文件的途径？ 6、 文件是否便于查 阅？ 4. 2.2 质量 手册 ?质量手册的覆盖面 是否完整？如对 IS09001标准有剪 裁，剪裁细节说明的 是否合理？ ?质量手册的控制情 况？ 1、 质量手册是否包 括管理体系的范围？ 2、 质量手册是否包 括任何剪裁的细节与 合理性？ 3、 质量手册是否引 用或包括程序文件？ 4、 质量手册是否包 括管理体系过程之间  编号:ZJ-CX. 08. 02-02 受审核部门 负责人 审核员 时间 页码 标准 审核要点 审核方法 审核记录 评价 的相互的表述7 5、 质量手册和程序 是否相互协调，是否 有可操作性？ 6、 手册的发放、更 改是否符合文件控制 要求？ 4. 2.3 文件 控制 ?制定的文件控制程 序是否符合要求 ?文件的编写、批 准、发布、保管、修 订、评审情况 ?外来文件的控制 ?作废文件的管理 1、 文件控制程序内 容是否完整.是否有 可操作性？程序是否 对文件的编制、批 准、发布、存档、查 找、修订、评审做出 了规定？ 2、 查阅部门《受控 文件清单》，抽查 4-6份，检查其批 准、标识、版本及受 控情况，文件字迹是 否清楚。 3、 检杳文件更改情 况，失效文件的处理 情况。 4、 文件修改后是否 重新批准？ 5、 如有作废的文 件，抽杳3-4份检杳 其是否对作废文件进 行标识和管理，以防  编号:ZJ-CX. 08. 02-02 受审核部门 负责人 审核员 时间 页码 标准 审核要点 审核方法 审核记录 评价 止误用 6、 查阅《文件发放 回收记录》，检杳文 件的发放是否符合要 求？ 7、 现场观察文件的 保存情况是否符合要 求？ 4. 2.4 记录 控制 ?是否有对记录进行 管理的程序。 ?记录的编号、填 写、保存期限。 1、 程序中是否对记 录的标识、归档、保 存、查阅、处置等管 理内容做了规定？ 2、 检杳《记录清 单》，抽查3-4,检 查记录标识是否正 确？填写是否正确、 字迹是否清楚？记录 是否完整，可靠？记 录签字是否齐全。 4、 现场检杳记录保 管情况，是否便于检 索和有序。 5、 检杳记录的处置 是否符合要求。 5. 1 管理 承诺 ?最高管理者对其建 立和改进管理体系的 承诺能够提供哪些证 据？ 1、 最高管理者是否 制定并批准书面的质 量方针和目标，并采 取措施使员工正确理 解并贯彻执行？ 2、 是否通过培训、  编号:ZJ-CX. 08. 02-02 受审核部门 负责人 审核员 时间 页码 标准 审核要点 审核方法 审核记录 评价 宣传、会议、评审、 报告、文件等方式将 相关方（客户）的要 求、法律法规的要求 传达到各阶层员工？ 3、 员工是否充分理 解这些要求的重要 性，并在工作中确保 这些要求的实现？ 4、 是否定期进行管 理评审，确保质量管 理体系的适宜性、有 效性和充分性 5.2 ?组织是怎样做到以 顾客为关注焦点的？ 1、 组织是通过什么 方法掌握顾客对产品 质量的要求？ 2、 组织如何将顾客 的要求转化为各项工 作的要求并实施，从 而达到顾客的满意？ 5.3 质量 方针 ?质量方针的制定 ?质量方针的内容 ?质量方针的传达与 管理 ?质量方针是否得到 实施 1、 查文件化的质量 方针，检杳其质量方 针是否经最高管理者 批准？ 2、 询问部门负责人 是否清楚质量方针及 内涵？ 3、 询问部门负责人 采取什么方式在部门 传达，并查阅其相应  编号:ZJ-CX. 08. 02-02 受审核部门 负责人 审核员 时间 页码 标准 审核要点 审核方法 审核记录 评价 的证据； 4、 询问员工，看员 工是否了解质量方 针？ 5、 检杳质量目标统 计结果，确认方针是 否得到