中药材采购管理新规制度.docVIP

№ 修 订 内 容 摘 要 修订者 修订日期 备 注 制订 审核 核准 1. 2. 3. 4. 一、目标： 为深入完善、细化中药材采购工作，规范采购步骤，提升采购工作效率，保障销售部所需产品立即到货，确保购进产品质量达标，控制采购成本等，特制订本制度。 范围：适适用于本企业采购管理。 三.内容： 1. 采购管理基础步骤：销售需求订购单→采购计划→采购部联络货源、各子企业采购报价→询价、比价、议价→集团采购部确定采购货源价格→采购洽谈→采购协议签署（确定付款条件、配送方法、售后服务）→建立供给商资料→法务、财务审核→通知供给商发货到指定地→交货验收→计划对帐→财务按约结算→采购通知供给商开票。 销售需求采购步骤图以下： 销售需求 ↓ ↓ 采购计划 采购计划 ↓ ↓ 联络货源、采购报价 联络货源、采购报价 ↓ ↓ 确定货源价格、质量 确定货源价格、质量 ↓ ↓ 采购洽谈 采购洽谈 ↓ ↓ 法务审核协议责任条款 法务审核协议责任条款 财务部确定付款条件及帐期→←协议签署 财务部确定付款条件及帐期 → ← 协议签署 ↓↓ ↓ ↓ 运行中心总监审批通知供给商发货 运行中心总监审批 通知供给商发货 ↓ ↓ ←↓ ← ↓ 不合格合格→董事长审批交货验收 不合格 合格 → 董事长审批 交货验收 ↓↓↓ ↓ ↓ ↓ 入库计划对帐 入库 计划对帐 按协议要求处理或退货↓ 按协议要