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. 工程竣工结算审核流程 工程竣工结算审查是竣工结算阶段的一项重要工作，经审查核实的工程竣 工结算是核定建设工程造价的依据，也是建设项目验收后编制竣工决算和核定 新增固定资产价值的依据。因此，招标采购部联合财务部共同拟定如下工程竣 工结算的审核流程，借此达到严格、合理控制工程造价的要求。 一、 单项工程竣工后， 施工单位应在提交竣工验收报告的同时向我公司递交竣 工结算报告及完整的结算资料。 招标项目竣工结算资料： 1）工程结算书； 2）招标文件、中标通知书； 3）施工合同（协议书）；4） 经批准的施工组织设计； 5）开工报告、隐蔽工程验收记录、竣工验收报告； 6） 竣工图纸、图纸会审记录、 设计变更资料、 施工现场签证单和有关会议纪要； 7） 投标报价书或预算书； 8）工程量计算书； 9）甲供材料用量明细表； 10）监理单位的监理过程记录材料； 11）其他要求提交的资料。 非招标项目竣工结算资料： 1）工程结算书； 2）施工合同（协议书） ；3）开工报告、隐蔽工程验收记 录、竣工验收报告； 4）变更资料、施工现场签证单和竣工图纸； 5）甲供材料 用量明细表（如有）；6）其他要求提交的资料。 二、 监理单位和工程管理部对竣工资料的真实性、完整性、有效性进行审查， 并签署审查意见。 三、 招标采购部对工程竣工结算进行审核。 核对合同条款。首先，核对竣工工程内容是否符合合同重要条件要求，工程是否竣工验收合格，只有按合同要求完成全部工程并验收合格才能列入竣工 结算。其次，应按合同约定的结算方法、计价定额、取费标准、主材价格及 . 优惠条款等，对工程竣工结算进行审核，若发现合同开口或有漏洞，与施工 单位认真核对，明确结算要求。 检查隐蔽验收记录。所有隐蔽工程均需进行验收，两人以上签证；实行工程监理的项目应经监理工程师签证确认。审核竣工结算时应该对隐蔽工程施工记录和验收签证，手续完整，工程量与竣工图一致方可列入结算。 落实设计变更签证。设计修改变更应由原设计单位出具设计变更通知单和修改图纸，设计、校审人员签字并加盖公章，并经工程管理部和监理工程师审查同意、签证； 按图核实工程数量。竣工结算的工程量应依据竣工图、设计变更和现场签证等进行核算，并按国家统一规定的工程量计算规则计算工程量。 认真核实分项工程结算单价。分项工程结算单价应严格按合同约定的计价原则和计价方法确定，不得违背。 核实各项费用的计取。建筑、安装工程的取费标准应符合合同要求或项目建设期间与计价定额配套使用的建安工程费用定额及有关规定执行，先审核各项费率、价格指数或换算系数是否正确，价差调整计算是否符合要求，再核实特殊费用的计费程序。 防止各种计算误差。工程竣工结算子目多、篇幅大，应认真核算，防止因计算误差多计或少算。 四、 与施工单位核对完成后，移交工程造价咨询单位审核。 五、 财务部对工程进行决算审计。 卫生管理制度 1 总则 1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。 1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。 2 卫生标准 2.1 室内卫生标准 2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。 2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。 2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。 2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等） ：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。 2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。 2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。 2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。 2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。 2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。 2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。 2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。 2.2 室外卫生标准 2.2.1