一般纳税人抄税、报税、清卡流程及操作.docxVIP

* *星在址理 □ (X 般纳税人抄税、报税、清卡流程及操作 一般纳税人抄报税须知 1、一般纳税人可利用互联网完成网上抄报税工作，主要涉及到三个 软件: （1）防伪税控开票系统 （2）企业电子报税管理系统口、 （2）企业电子报税管理系统 口、 （3）龙山税友网上抄报税系统 2、 需要使用的硬件： （1） 税控IC卡 （2） CA数字证书 （3） U 盘 3、 一般纳税人抄报税主要流程为: 开票系统抄税 一＞ 电子报税管理系统生成申报盘 一＞ 网上抄税、申报、清卡。 防伪税控系统抄税 1、登陆防伪税控开票系统，点击“报税处理”按钮，如下图: *増値税防伪窥控菜统防伪开票子禾线 史件翌窗陳遡帮助（H） 口 fl甌① 系统设置发票管理报觀处理系统维护 2、点击“抄税处理” 月度谒汙 遷G 桓］ L_ O 1耳闘机? 3、看到选项栏为“ 本期资料” ，点击“确定 4、抄税成功 三、 使用“企业电子报税管理系统”生成申报盘 (—)打开电子申报系统，完成上月抄报税的完税工作 点击“纳税申报”一一“申报主界面” 进入申报主界面，点击“完税”  （二）读入销项、进项数据 1、读入税控系统开票数据 登陆防伪税控开票系统，点击“发票查询”按钮，如下图: 2、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入 12月份的发票数据，则选择 “本年12月份”，按下“确定”按钮，如下图： ［並业亀 ［並业亀Ik尿U翹籾N 简直*｛盂如肌一札4；总.lfl）J ［並业亀 ［並业亀Ik尿U翹籾N 简直*｛盂如肌一札4；总.lfl）J 恰A葬一询H倚 恰A葬一询H倚 3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口： 4、登陆企业电子报税管理系统，通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据（ 机多票）”菜单读取发票数据。图示如下 $聲耶电子恠爭它綁软fl I di 1茯药U费斜背耳Q逬对东栄管理工）0 $聲耶电子恠爭它綁软fl I di 1 茯药U费斜背耳Q逬对东栄管理工） 0 王刁抿耒 卡5饭舉普哮斗稅韓坡证苛琲1叩汕出电抑31）耒蟒営哙?昂±1 ② 吒展垂开导裾（一析專尊垃虫二［| 醮巩猗开彌断钛⑥点击从界甜 常用操作 蒂昏静朴录文件导入① 訪怙洗庄诣坨巧用炭票苦理：［ 扫丁燈旧1!1贞雀匿笑趕也J 曽連址芸莒產匹： 孑匪杳芒匹 申抿倩茹 5、进入该菜单后出现如下的操作界面: .企业H1T报鲨它程笛fl t 二垄田張M普丘世？亡场土黑営芒（P诒顼並甲曲番比证甘理⑹刚盲申円Hi臥册才丘⑴1- 匡馄反亍庄值界而 田保存㈤| 勢惑仲旦溟丈件 开票嚴统査询资料■读入 客尸电楼： 灼万识别足 甘十全蛊 打印标；s 乍齢:注 6、点击“读发票查询界面”，数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。如下图: 归世存⑸： 加w丈呼i：：isrr ? 丿 一」亠亠* 开朶东铳査询讲料诱入 尹=日朋 苦 WF 购方期月 工削缰耳 友黑号禍合计金諭税車1 會计伽 ：nffT:- 讯氏讦丄. 2003-6-2 ^413027(57(:^25 WQ073LAO 阳和2)丝 ￡301)0, 00 询 J 20ia^-2T ^418027657fi8625 ^400013140 09 巧护 5 官 ^861(1.00 0. OD □ 去代七-訂 74 ）覽和鵲随圄昶^400013U0 羽虫4芒 124.^ 00 0.00 O ? 2000-G-2T ^M0L7si$C8S? W0073UO 加F肿芥J F2B10, it) 1 口 1 忑严斤性哺 便胡名萨 商詰花恫 押梧型耳 计莖单泣敖莖 羊孙 育規丄 这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请 用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税 目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。 7、导入进项发票认证文件 点击左上角的“读入RZ00102（ N）”选取认证结果文件 芮 企业电子报税签理软芹-［扫is认证if过专用发票导入］ 二 基础资糾莒理匕 谢项笈粟管連区 梢项岌篁管理:工 税务凭证 尸读入RZBCI102? | 异读ASE_IX_RZ W 序号 览票代码 开事冃耶 嗨方识别号 （三）生成附列资料表及增值税申报主表，生成申报盘，备份。 1、点击“纳税申报”一一“申报主界面”从附表一开始逆时针点击打开，除财务报表外 者E需填 三册州JI期T 三册州JI期T 片退岀他| 点击打开附表后，直接按顺序点击“新增” “保存” “审核”就可以了，一般不需要做其他操作。 当在申报主界面打开“纳税申报表” ，点击“新增”后，需仔细核对主表中各项数据的正确性，然后将第 U盘里33栏的数据复制粘帖到 30 U盘里 25 1731 gr? 实战士口开具