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订单操作规程 ERP-009 A
ERP
1、总则
1.1 目的：为加强公司的系统作业流程管理，对营业部门的订单管理，制定出明确的规定和操作规程。
1.2 范围：指所有的业务订单需求。
1.3 责任：营业员对发放的订单负主要责任。该业务涉及工作有营业员、生管员、物控员、 BOM 管理员。
1.4 时效：当日异动单据须当日完成系统录入并移转。
2 、一般订单作业流程：
2.1 营业接到订单作初步评审后， 先交给生管做交期评审 ，若交期能达成业务则录入订单，不能达成则应
与客户协调。
2.2 若订单不能录入，请咨询 BOM 管理员，看是否是新产品没建品号信息、 BOM 。
2.3 营业员录入客户订单。 （在订单单身，可先录入客户品号，自动带出品号。 ）
2.4 审核订单（包括订单交期、包装要求、产品品号、订单数量、单位等） ；
2.5 发放已确认之订单给生管、物控、生产部等相关部门；
2.6 订单批量大的处理方式：
2.6.1 同交期的，应人工将订单分为多个交期。拆分原则是：将同一交期内多个订单交期按第一个
交期时间顺延进行拆分。
3 、订单变更单作业流程：
3.1 若单身的原订单与变更订单相同，则提示 “信息无变更，请按 ENTER, 重新输入变更订单单身。
3.2 订单变更的处理方式 :
3.2.1 未审核的订单直接在原订单中更改 ;
3.2.2 已审核的订单且已经发出者 , 在录入订单变更单之前，营业员必须依订单的现况（ 1、未下工
单、采购单。 2 、未领料，未生产。 3、已领料，未生产。 4 、已领料，未产完。 5、已生产完成，
已购回。），严格按《 订单变更及其后续作业规范》 （见本文后）中的要求作业。如果不按要
求作业，将会导致系统内的预计销售量不正确 ;
3.2.3 营业依《 订单变更及其后续作业规范》 中的作业要求，必须书面通知生管、采购、生产
等单位采取订单变更前的行动。
制订 批准
职位 ERP项目执行干事 职位
日期 2006-03-26 日期 2006-03-28
副本分發：香港、營業部、工模部、生產部【 PMC、注塑、裝配、噴油絲印】 、開發部、工程部、品管部、釆購部、財務、、電腦課 （共13份）
第 1 页，共 6 页
標準號 ERP-009 版本號 A
3.2.4 据客户订单变更凭证录入订单变更单（包括增加订单数量和项目，减少订单数量和项目，取
消订单），
3.2.5 列印订单变更单给生管会审；
3.2.6 发放已确认的订单变更单给生管、物控、采购。
3.3 订单如果已经结束，则不可再进行变更。
3.3.1 若该订单序号已经有已交数量时，该序号不可变更品号。
3.3.2 输入的序号不存在于原订单上 ,当订单变更时，视同新增一笔订单单身信息。
3.4 如果原订单要更改客户编号 ,请遵循以下两原则处理：
3.4.1 该订单已经有局部交货情形 ,请将订
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