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XXXXXXXXX 有限公司 XXXX 标准化操作流程 Rev 2016
XXXXSop （管理影响类）
影响后果代号： 议题： SOP 编号 :
1. 违反合规手续 议题责任部门 ：A. 安环， SOP 分析人：
2. 导致环境风险或事故 B.运行， C. 生技， D. 综合 审批：
管理， E.人力资源， F.外协
3. 安全意识缺失
单位， G ：指挥部， H ：其 编写日期：
4. 导致安全事故 他部门
5. 导致职业病危害
最后更新日期：
6. 损害社区关系
议题范围： 议题涉及强制合规要求：
7. 损害政府关系
议题对应项目公司体系文件名称及标准号：
参考法规及标准
序号 名称 发布单位 实施时间 备注
识别及计划
序号 要素 责任部门 频率 目标文件
1 法规更新
2 制度制定及更新
项目公司内相关
3
议题存在场所
序号 要素 责任部门 频率 记录控制
4 信息传递
5 培训
序号 要素 责任部门 频率 能力需求
6 能力
执行及控制
议题执 影响 关键控 考核
序号 各部门保障措施 监督措施 工具 /记录
行步骤 代号 制措施 指标
闭环管理
序号 要素 责任部门 频率 目标文件 /记录控制 说明
1 检查 针对不同议题特征制定相应的检查手段。
2 落实 针对检查过程中发现的缺失及不符合项制
定完善和整改措施，并及时落实。
3 关闭 实施整改措施后继续跟踪以保证缺失及不
符合项彻底关闭。
安环部签字： 其他责任部门签字：
项目公司总经理责任状
我签字表明我认可此 SOP 中的相关内容，知晓并会督促各责任部门履行相关职责，赋予安环人员上文中提及的合理权利。
总经理签字：
附件一： XXXX 活动流程图（如有）
附件二： XXXX 识别表（如有）
附件三： XXXX 检查表
附件一： XXXX 安环专工自查表
XXXX 安环专工自查表
检查频次： 检查日期： 检查人：
序号 检查项目 是/ 否/ 不涉
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