大型集团办公用品管理新规制度.docVIP

1.目标和适用范围 1.1为规范办公用具管理程序，维护办公设备完整、安全和有效使用，避免人为损坏和丢失，确保正常办公顺利进行，特制订本制度。 1.2本制度适适用于集团企业及其子企业全部部门办公用具管理。 2.办公用具分类 2.1一次性消耗办公用具类：笔、墨、材料纸、等。 2.2管理用具类： 2.2.1基础办公用具:办公桌椅、文件柜、计算器等. 2.2.2办公设施(含企业配置办公用小车):空调、风扇、电暖器、电话机等价值较高或使用寿命较长物品。 2.3办公自动化用具类:电脑、打印机、传真机、U盘等物品。 2.4文印耗材类：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。 2.5保洁用具类：拖把、扫把、水桶、塑料盆等。 3. 办公用具发放标准 3.1办公用具配置标准：集团企业董事长、总经理；集团企业副总经理；集团各部部长；集团各部副部长；集团各部通常职员；集团所属子企业总经理、副总经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室通常职员、车间通常管理人员配置标准见附件5-11。 3.2集团企业所属子企业:总经理和集团企业副总经理标准相同；副总经理和集团部长标准一致；部长在集团副部长基础上加一部电话；副部长、车间主任和集团通常职员标准一致；车间副主任、部室通常职员和车间通常管理人员标准见附件 3.3一次性消耗办公用具个人发放标准 3.3.1通常管理人员：10元 3.3.2中层管理人员：20 3.3.3高层管理人员：30元/ 3.4依据实际情况,每六个月对办公用具费用定额调整一次。 4.办公用具实施专员专管:集团企管部为主管部门，在该部设置一名办公用具专职管理员,负责集团总部和企业办公用具直接管理,负责集团所属其它企业办公用具垂直管理；集团企管部设一名兼职人员负责办公用具库存保管和发放管理。 之外子企业办公用具由所在企业经营计划室(或办公室)负责自我控制,但须接收集团企管部垂直管理. 5.办公用具需求计划 5.1一次性消耗品类需求计划 5.1.1各部门应于每个月26日前编制下月《办公用具采购申请单》（临时急需计划可按以下程序随时编制上报）一式五份，由申请人、申请部门责任人、申请单位主管领导签字后报办公用具主管部门专职办公用具管理员，核实企业办公用具库存和闲置情况提出新购或调配提议，经办公用具主管部门责任人审核，集团行政副总签批后报集团采购部采购。 5.2基础办公用具类、办公设施类、办公自动化用具类、保洁用具类需求计划 5.2.1新进企业职员办公用具需求 5.2.1.1集团人力资源部依据月份人力资源需求计划,每个月向集团企管部预报送《新进人员到职情况表》。 5.2.1.2每位新职员到职，集团人力资源部均向集团企管部出据一份《职员到职单》，集团企管部依据《职员到职单》编写办公用具领用单。 5.2.2当职员岗位发生改变时,按新岗位调整办公用具计划。 5.3办公耗材类需求计划：各办公设施使用部门向集团企管部申报计划，由办公用具管理员核实后按程序报批。 5.4办公用具采购计划在500元以下且在配置标准范围内由集团行政副总批；500元及以上由集团总经理审批。 5.5标准之外特殊办公用具需专题汇报，经集团企业总经理同意后，方可购置，不受定额限制。 5.6 经核准后《办公用具采购申请单》申请部门一份，集团企管部留存一份，采购部三份。 6.办公用具采购? 6.1采购部门须依据已审批《办公用具采购申请单》立即采购，保质保量供给。 6.2全部办公用具采购任务均由采购部统一负责,在要求时间内采购回厂。??????7.?物品入库? 7.1固定资产类办公用具入库手续由装备部以《设备验收单》形式负责办理，并组织入库到指定仓库。 7.2非固定资产类办公用具由集团企管部负责入库验收工作，并放入指定地点纳入仓库管理范围. 7.3对于符合要求要求入库办公用具，由集团企管部办公用具管理员登记建帐；对不符合要求，由采购人员负责办理调换或退货手续。 7.4采购回厂办公用具由采购部负责采购建帐。? 7.5办公用具在保管期内确保完好,出现破损由保管部门责任人负责赔偿。 7.6采购部办理办公用具入库手续时,一并出据采购价格表供建帐使用.8.办公用具领用 8.1全部办公用具领用（新增和调剂）,均填写《办公用具领用申请单》（见附件2）。 8.2价值元以上办公用具领用,必需由对应财务部门在《办公用具领用申请单》上签字盖章,仓库见盖有财务印章领用申请单后方可发货。 8.3各部门须指定专员领用和管理低值易耗品类办公用具。 8.4新到职职员持《职员到职单》，按经营计划部通知领用办公用具。 8.5职员岗位变动时,由经营计划部门按新岗位调配办公用具,通知本人办理调配手续. 8.6办公耗材领用,经交旧换新后,方可发放. 8.7对办公用具领用从企业、部门和个人分别单独建帐、实施一帐一表（《部门/职员个人办公