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审计工作计划表篇一审计工作计划表审计部近期工作计划及安排一月日日进行工作分析报告的接收及填写指导二月日将填报情况进行汇总填报总人数未填报人员未填报岗位等三月日日进行工作分析报告的整理工作将最终版本敲定报总经理审核四在整理汇总期间和相关部门负责人对特定岗位进行深度剖析争取将公司整体业务全部包含在内以幸福店为主要对象五在本周内对超越系统进行全面学习及了解工作分析报告汇总结束后首先对相应岗位系统权限进行重新分配六和各部门领导单独约谈从财务角度对相关业务流程及岗位管控进行相应调整并形成书面文件对象幸福店
审计工作计划表
【篇一：审计工作计划表】
审计部近期工作计划及安排
一、 11月17日--23日进行工作分析报告的接收及填写指导
二、 11月24日将填报情况进行汇总（填报总人数、未填报人员、 未填报岗位等）
三、 11月24日--31日进行工作分析报告的整理工作，将最终版本 敲定报总经理审核。
四、 在整理汇总期间和相关部门负责人对特定岗位进行深度剖析， 争取将公司整体业务全部包含在内（以幸福店为主要对象）
五、 在本周内对超越系统进行全面学习及了解，工作分析报告汇总 结束后，首先对相应岗位系统权限进行重新分配。
六、 和各部门领导单独约谈，从财务角度对相关业务流程及岗位管 控进行相应调整
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