2019年质量记录控制程序.docxVIP

PAGE PAGE # 质量记录控制程序 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 范围 适用于为证明模具生产符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 职责 品管部负责公司质量记录的控制； 各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录； 程序 质量记录的编号 质量记录的编号按《文件编号规定》执行 质量记录的填写 质量记录要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如该 项无内容可填写时，将该项用斜杠划去；各相关签名栏、日期栏不允许空白。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应用单杠划去原数据，在上方写 上更改后的数据，并签名。 质量记录的保存、保护 各部门必须把所有质量记录分类整理好，存放于通风干燥的地方，所 有的记录保持清洁，字迹清晰。 资料中心负责编制质量记录清单。将公司的所有与质量管理体系运行 有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、保管部门等内容，交管理者代表 审批，并汇集备案记录的原始样本。 各部门应将本部门保管的质量记录清单作 为部门有效文件，并汇总该质量记录原始样本。 品管部定期检查各部门质量记录的使用、管理情况。 质量记录发放、借阅和复制 a） 各部门向品管部领用所需记录空白表； b） 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人 批准。 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由相关部门填写 《文 件更改、销毁申请单》交部门主管审核，报管理者代表批准，由保存部门执行 销毁。 记录格式 各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制，交品管部审定和 统一编号。 各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改， 执行《文件控制程序》 有关文件更改的规定。 流程图（见附录） 相关文件 6.1 《文件控制程序》 QP401 记录表格（无） 文件制修订记录表 制订/日期 审核/日期 批准/日期 修订记录 标记 修订内容 版次 修订 审核 批准