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部门预算项目绩效目标申报表 (2019 年 ) 申报单位名称：上海化学工业区管理委员会 项目名称 上海化学工业区道路大修四期工程 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类√ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 项目负责人 吴秋婕 联系人 赵夏 联系电话 开始时间 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 上海化工区道路大修四期工程包含园区内 11条道路大修，其中：道路大修总长度 11.07千米，路面整修 面积约 11.9 万平方米。工程内容包括：面层翻挖段路面铣刨加罩、基层整体翻挖段车行道翻挖新建，排水 项目概况 管道翻排修复，并同步实施标线等附属设施。 根据《关于上海化学工业区道路大修四期工程可行性研究报告（含项目建议书）的批复》（沪化管【 2018】135号），工程总投资为 13727.47万元，其中工程费 11767.86万元，工程建设其他费 1305.92万元， 立项依据 预备费 653.69 万元，由化工区专项发展资金给予全额补贴。 上海化工区已建成运营十余年，道路经过多年运营，侧平石破损严重，路面局部出现纵横向裂缝、车 辙及面层磨损等破损现象，路面强度和平整度不佳，影响道路通行效率和安全；现状排水管道年久失修， 项目设立的必 无法满足区域的排水需求。实施上海化工区道路大修四期工程能够改善路面通行状态，提升道路服务水 要性 平，满足区域排水需求，对进一步完善地区基础设施条件、提升区域排涝能力、促进地区经济社会协调发 展均具有重要作用。 《上海化学工业区专项发展资金固定资产投资项目管理细则》、《上海化学工业区专项发展资金固定资产 保证项目实施 投资项目财务监理暂行办法》、《上海化学工业区管理委员会财政支出绩效评价管理办法》、《上海化学 的制度、措施 工业区专项发展资金固定资产投资项目财务监理工作流程》 项目总预算（元） 137,274,700 项目当年预算（元） 82,360,000 同名项目上年预算额（元） 13,727,400 同名项目上年预算执行数（元） 13,727,400 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入 化工区道路大修四期工程 82,360,000 资金构成 2019年2月20日至8月31日，完成北河路、普工路、 F4-1路、 F4-2路、漫华路和才华路共计 6条道路大 项目实施计划 修；2019年7月20日至12月31日，完成育工路、 E6-1路、洛工路、南河路和东河路共计 5条道路大修。 通过对化工区北河路、普工路、育工路等 11 条道路的大修，提高化工区道路质量，改善园区公共配套 项目总目标 环境；改善行驶安全、提升园区形象；配合排水管道维修，完善市政配套管网设施。 2019 年完成化工区北河路等 11条道路的面层翻挖段路面铣刨加罩、基层整体翻挖段车行道翻挖新建， 年度绩效目标 排水管道翻排修复，并同步实施标线等附属设施，并全部通过工程竣工验收。