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绿远公司芦荟开发项目案例报告 专业、年级、班级、小组： 小组成员： 案例内容: 绿远公司芦荟开发项目案例 本项目（下称芦荟生产项目） 由某进出口总公司和云南某生物制品公司合作开发， 共同 投资成立绿远公司经营该项目。 本项目是一个芦荟深加工项目， 属于农产品或生物资源的开 发利用，符合国家生物资源产业发展方向，属于政府鼓励的投资项目。 一、本项目产品市场相关信息 芦荟是百合科草本植物，具有护肤、保湿、抗菌、防辐射、提高免疫力等多种功能。在 世界范围内，芦荟产业的兴起，迎合了化妆品朝高雅、自然、温和无刺激、保湿、防衰老发 展的趋势，食品工业朝绿色无污染、 改善饮食结构，注重健康发展的趋势。 开发和利用芦荟 植物资源，符合国家生物资源产业发展方向，是新兴的朝阳产业。 我国20世纪90年代化妆品工业销售额， 平均年增长速度为 27%— 35%, 1995 — 1998 年每年递增25%，即使在受到东南亚经济危机的影响，国内经济通货紧缩的情况下，仍以 高于国民经济增长的速度发展。以我国化妆品工业的发展变化和今后 5年的增长趋势为预测 基础，来估计芦荟化妆品 1999 — 2005年的年递增和届时的市场需求规模是比较科学的。若 以此估计，则1999—2005年，我国化妆品工业平均递增 10%一 20%, 2005年的年销售额 将达535— 985亿元，如果芦荟化妆品与行业同步增长，届时芦荟化妆品的销售额约为 3.9 亿一 4.4亿元，生产所需的芦荟工业原料折冻干粉 29— 54吨;如芦荟化妆品能以25%一 30 % 的速度递增，到 2005年市场对冻干粉原料的需求量可达 72—94吨。预测结果如表 8 一 I 所示。 表1 2005 年芦荟化妆品年增长速度和芦荟原料需求量预测 年均增长速度（%） 10 15 20 25 30 芦荟化妆品销售额（亿元） 3.9 5.3 7.1 9.5 12.5 芦荟原料需求量（折冻干粉）吨 29 40 54 72 94 保健食品工业若以年均 8%的速度递增，则 2005年保健食品工业所需的芦荟工业原料 折冻干粉约8吨。 根据上述分析，专家们预测：芦荟工业原料在化妆品工业中的增长速度为 15%一 25% 概率较大，在保健食品中将稳定发展，据此估计， 2005年芦荟工业原料的需求折合冻干粉 48— 80 吨。 二、 项目生产能力设计 从上面的市场分析可以看出， 芦荟工业原料冻干粉的市场需求是很大的， 但作准确估计 还有一定难度。目前，我国芦荟工业原料规模生产还处于空白阶段， 芦荟终端产品所需要的 高级芦荟工业原料主要依靠进口。 而且未来几年芦荟工业原料市场将形成怎样的格局， 到底 是几家企业分割市场， 更是一个不确定的问题。 采用双变量不确定性因素方法进行生产规模 的研究（具体过程从略），使我们得知：选择年产40吨芦荟冻干粉的生产规模是比较妥当的。 具体产品方案为： ?芦荟浓缩液800吨（折合冻干粉40吨），建成芦荟浓缩液生产线一条。 400吨供应冻 干粉生产线作为原材料，其余 400吨无菌包装后外销。 ?年产芦荟冻干粉 20吨，建成芦荟冻干粉生产线一条。 三、 厂址选择 本项目拟建于云南省玉溪市元江县城郊， 距县城约3公里，在原元江县供销社农资公司 仓库南侧征地20亩，新建加工厂区，元江县供销社为本项目股东之一，对其原有仓库、办 公楼等建筑物进行统一规划，留作安装芦荟终端产品生产线。 该地区地处云南中南部， 气候炎热，终年无霜，年平均气温23°8C,极端最高气温42C, 在方圆20公里范围内均有大量的芦荟种植基地，原料供应相当丰富。 四、 生产工艺方案 本项目生产工艺先进， 技术成熟可靠，芦荟稳定化关键技术达到国际先进水平， 生产线 关键设备以引进国外知名品牌为主， 设备综合利用率高， 配套性好，生产线设备先进的在线 检测能力和产品化验设备，将确保产品标准化生产。此外，本套生产线还可用于水果汁生产。 五、 项目总投资估算 项目总投资3931.16万元，其中：建设投资 3450.16万元，占总投资87.76 %;流动资 金481.00万元，占总投资12.24%。总投资构成如表 2所示： 表2 投资总分析表 投资内容 金额 占总投资百分比（%） 总投资 3931.16 100 建设投资 3450.16 87.76 工程费用 2710.10 70.31 其中：设备购置 2197.5 55.9 建设工程 566.65 14.41 其他费用 270.00 6.87 预备费用 271.01 6.89 流动资金 481.00 12.24 以上工程费用和其他费用形成固定资产， 其中芦荟浓缩液车间、冻干粉车间和管理部门 使用的固定资产分别为 1914.38万元、1197.38万元和67.39万元；预备费用形成开办费用。 六、