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工程施工管理制度及流程
1、目的:
为加强对生产部委外维修及工程施工费用的管理，避免超支和无预算施工，特制定本管 理制度及流程。
2、范围：
生产部各专业委外维修及工程施工（含零星维修施工及专项施工）期间的各项费用控制 均适用本管理制度。
3、定义：
3.1零星维修工程：指单项资金预算在 5万元以内的维修或工程施工；
3.2专项维修工程：指单项资金预算在 5万元以上（含）的维修或工程施工
调整，需要时重新申请。
专项维修工程因金额较大需增加费用控
制节点：
在项目进行到一定节点时由施工单位报
岀已完工工程量，并经相关工程师现场确认。
施工单位依据确认的工程量做岀费用核
算，并经费控或外审单位审核。
各专业工程师及物资采购组依据审核过
的节点费用核算结果，对已经提出的EA(CEA 进行评估，如有较大变化及时做岀调整，需要 时重新申请。
预算金额在20-50万元的项目增加一次
节点过程费用控制，预算金额在50万元以上
的项需增加两次或两次以上节点过程控制。
工程结算：
施工单位依据审批后的《工作签证单》编 制《工程结算书》；
物资采购组将《工程结算书》交由费控审 核后交至第三方机构外审，岀具最终结算报 告。
物资采
购组
《工程
结算书》
5、附录：
附表1《委外维修工程施工项目计划》
附表2《工作联系单》
附表3《工作签证单》 附表4《工程验收单》
附表1《委外维修工程施工项目计划》
委外维修工程施工项目计划
编制:审核:批准:
编制:
审核:
批准:
年 月 日
序号
项目名称
预计工程量
施工方法
备注
附表2《工作联系单》
工作联系单
编 号：
工程名称：
致：
收件人：
发件人：
发件单位：
抄送：
日 期：
事由：
内容：
施工单位：
专业工程师：
项目经理：
建设单位：
专业工程师：
维修经理：
附表3《工作签证单》
工作签证单
编 号：
工程名称：
致：
收件人：
发件人：
发件单位：
抄送：
日 期：
事由：
内容：
请业主审核。
施工单位：
专业工程师：
项目经理：
建设单位：
专业工程师：
维修经理：
附表4《工程验收单》
工程验收单 编号:
建设项目名称
施工单位
单位工程名称
验收内容：
施工单位（章）： 年 月 日
项目经理：
相 关 部 门 意 见
专业工程师： 年 月 日
生产部负责人： 年 月 日
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