中钢it项目建设及运维管理流程报告_20090721_tony.pdfVIP

信息管理部的实施项目及流程统计： IT 项目建设： 本阶段实施五类项目，分别为： ERP建设类项目管理、系统集成类项目管理、咨询服务类 项目管理、应用开发项目管理、 ERP建设类项目的上线发布管理项目。 每种类型项目的执行模式类似，均包括以下七类流程：立项流程、系统搭建流程、方案审 核流程、项目文档交付流程、项目阶段验收流程、项目最终验收流程、程序变更及发布流 程； IT 系统运维管理： 本阶段实施三类项目，分别为： ERP系统运维事件管理、程序变更管理以及标准服务。 所对应的流程可细分为十类，分别为： ERP故障服务申请流程、值集申请流程、报表 / 功能 及 Bug 开发申请流程、 Form 申请流程、环境克隆申请流程、访问系统 DB （Link 方式）申 请流程、 IT 基础设施及桌面终端运维事件管理流程、申请用户管理流程、访问特殊应用系 统申请流程、服务器日常管理流程。 一 IT 项目建设 1. 立项流程 实施商 项目组接口人 项目经理 项目组 10 提出立项申请 20 制定项目计划 30 审核 通过 40 审核 通过 50 审核 未通过 未通过 未通过 60 按计划执行 通过 流程描述： 10 项目发起人提出项目申请； 20 项目组接口人将立项信息通知实施商，由实施商制定项目计划； 30 项目组接口人对项目计划进行审核，如果通过则提交给项目经理审核；否则退回实施商 重新制定； 40 项目经理对计划进行审核，如果通过则提交给项目组集团审核；否则退回实施商重新制 定； 50 项目组对计划进行审核，如果通过则提交给实施商执行；否则退回实施商重新制定； 60 实施商按项目计划进行实施。 2. 系统搭建流程 外部实施商 质量组 系统处 10 开发配置 40 受理分配 50 克隆 QA 环境 20 搭建测试环境 30 提交环境克隆申请 70 接受并验证 60 QA 环境移植安装 未通过 80 测试 通过 90 提交环境克隆申请 100 受理分配 110 克隆 QA 环境 120 正式环境移植安装 130 接受并验证 未通过 140 测试 通过 150 结束 流程描述： 10 实施商在开发环境中开发程序； 20 实施商搭建测试环境； 30 实施商提交环境克隆申请； 40 质量组对克隆申请进行审批和分配； 50 系统处克隆测试环境； 60 实施商在克隆环境中移植安装； 70 质量组接受测试请求并进行测试验证； 80 如果测试通过则通知实施商准备正式测试环境；否则通知实施商重新搭建 QA 测试环 境； 90 实施商提交正式环境的克隆申请； 100