集团审计部岗位职能职责.docVIP

审计部 一、审计部职责 1、负责制订集团内部审计规章制度、工作程序，和集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施； 2、负责对集团本部及所属企业财务收支及其相关经济协议及实施国家财经法规情况等进行审计监督。 3、依据干部管理权限，负责对所属企业分支机构及分、子企业责任人进行任期或任中经济责任审计； 4、对集团本部及所属企业内部控制系统健全性、合理性、有效性和风险管理进行检验、评价和意见反馈； 5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检验； 6、负责根据要求建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员业务知识培训； 7、完成领导交办其它工作。 二、审计部责任人岗位职责 1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，和集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划； 2、负责审计计划和项目标实施和推进，负责审计汇报审核。参与对重大投资项目、重大经济协议审核，并不定时组织进行检验和内部审计监督； 3、负责对集团本部和所属企业财务收支及相关经济活动等进行审计监督； 4、依据集团企业安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计； 5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善内部控制度，并对内控制度实施情况进行审计监督； 6、经集团领导同意，公告相关审计结果，通报、责令更正审计发觉问题；负责组织开展后续审计，监督、检验被审计对象