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09设施和工作环境控制程序 发行版本：A 受控状态： 聊城世通滚动轴承有限公司企业标准 设施和工作环境控制程序 依据ISO/TS16949: 2002标准编制 文件编号:ST/CX-6.3/4-09 2006年05月15日发布 2006 年06月01日实施 编制： 聊城世通滚动轴承有限公司 编号：ST/CX-6.3/4-09 审核： 质量体系程序文件 第1页共4页 批准： 设施和工 版本：A 作环境控制程序 修改状态：0 1 目的 本程序目的是对生产过程加工产品的设备进行控制，以确保其满足加工产品的质量要求， 对为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境进行管理。 适用范围 本程序适用于本公司对生产过程直接影响产品质量的主要生产设备的控制和基础设施及 工作环境的管理。 职责 3.1生产部全面负责设备、基础设施的管理。 3.2车间负责工作环境的管理。 3.3设备使用部门负责本部门设备的使用、维护保养等管理。 3.4生产部负责公司设备的日常维修，一、二级保养和大修的管理工作。 管理内容 4.1设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工 具（包括工、卡）、支持性服务（水、电、气供应）、运输设施等。 4.2设施的提供 4.2.1生产部根据公司发展的需要和设备使用部门提出的报告经可行性研究讨论通过后， 编制年 度设备的采购计划，报总经理批准后实施。 4.2.2 设备购置的选型应遵循以下原则： a） 满足产品的工艺要求。 b） 设备的可靠性、维修性、操作性以及公司现有设备的相互关联性。 c） 满足生产效率高、节能与安全、环境污染小等要求。 4.2.3设备购置计划经审批后由生产部按有关规定组织实施，购置合同签订前应进行评审、评 审内容侧重于主要技术参数指标、价格、交货期、付款条件、质量保证及售后服务等内容，并 确定订货渠道，通过评审后才能正式办理订货相关手续。 4.2.4购置设备的验收。 4.241设备外包装如有破损，应立即与有关部门交涉处理后方可提货。 4.2.4.2 提货后组织开箱，按装箱单验收，如有损坏或短少，应记录有关情况，并与生产厂或 供方交涉处理解决。所有设备资料由生产部负责保管 。 4.2.4.3生产设备安装调试后由生产部验收， 验收时以采购合同的要求为标准， 将验收结果记录 于《设备验收报告单》中，并呈交主管经理确认验收结果。 聊城世通 编号：ST/CX-6.3/4-09 滚动轴承有限公司 质量体系程序文件 第2页共4页 设施和工作环境控制程序 版本：A 修改状态：0 4.2.4.4生产部对公司所有设备进行统一编号，并登记于《设备台帐》中，同时将设备的有关内 容填写在设备卡上。 4.3设备维护、保养、维修管理 4.3.1生产部每年底制定下一年度的《设备定期保养计划表》，经部门经理批准后发放给相关部 门和车间。 4.3.2主要生产设备实行凭证操作，鼓励一专多能。操作人员均应经过培训，并考核合格取证 后，方可上岗。 4.3.3生产部应制定相应的设备维护保养管理制度并对设备使用部门的执行情况进行监督、指 导、检查与考核。 4.3.4设备使用部门按有关要求做好主要生产设备的一、二级保养工作并做好记录，记录于设备 保养记录表和设备履历卡中。 4.3.5为确保关键和主要设备能正常运作，生产部应对关键和主要设备准备容易损坏的备用零 件,并登记在《关键（主要）设备备件明细表》中。 4.3.6作为关键（主要）设备的使用部门，每天定人在班前通过设备点检卡进行点检，确保设备正 常运行。 4.3.7要将维修结果记录在《设备保养记录表》和《设备履历卡》中。 4.3.8公司利用预见性维护方法（如对以往维修记录进行统计分析）不断提高生产设备的有效 性 和效率，使关键设备的CM険1.67。 4.3.9生产部每半年通过“设备完好率调查表”对维护后的设备进行完好评价，确保关键、特 殊过程设备完好率达到100% 4.4设备的报废 技术性能不能满足工艺要求的设备或无法进行修复的设备应进行报废。设备报废由生产 部填写《设备报废申请单》报总经理批准后报废。 4.5对于新的、大修包括运转间的显著停机（一年以上）和搬迁后的设备，必须对其进行设 备能力指数调查，当CM険1.67时才能给予认可. 4.6基础设施 生产部、综合部及其他有关部门配合负责确定、提供并维护作业现场所必须的基础设施: a）使用的厂房、车间，应满足生产要求并能防止曝晒、风雨侵袭和潮湿； b）提供过程所必须的生产设备及检测设备、工装、计算机及软件，部门联络、产品搬运交 付所必须的通讯、运输设施等，并予适当维护保养，以保证公司体系的正常运作。 4.7工作环境 聊城世通 滚动轴承有限公司 质量体系程序文件 编号：ST/CX-6.3/4-09 第3页共4 页 设施和