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上实地产板块 下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划 （机密）
公司名称：上海海锦 /海际房地产有限公司 公司负责人：殷华 制表人：吴江红 联系电话： （021 制表日期： 2006 年 3 月 20 日
工作令编号 工作令名称 对应指标 [注 1] 工作内容和措施 阶段目标和完成标准 资源需求 备注
实际建安成本控制在目标建安成本之内， 项
2006-HJHJ-01 控制建安成本 ① 建安成本 严格遵守成本管理各项规定，确保建安成本按地产板块下达的指标执行
目目标成本按地产板块下达的指标执行
管理费用上半年控制在 373 万元内，全年控制
2006-HJHJ-02 控制管理费用 ② 管理费用 严格遵守成本管理各项规定，确保管理费用全年控制在 747 万元以内 ( 不含新进人员 )
在 747 万元内
营销、策划费用预计一季度累计发生不超过
合理使用营销 50 万元，二季度累计发生不超过 279 万元，
2006-HJHJ-03 ③ 其他费用 按年度营销计划，全年度营销、策划费用控制在 789 万元以内
费用 三季度累计发生不超过 450 万元，全年控制在
789 万元内
建立完善的客户管理体系，确定客户管理制度及操作流程
① 公共关系：建立并维持与相关政府部门的良好关系，为项目开发工作的顺利进行奠定基础，建
立及维护与新闻媒体的良好关系，为项目后期推广奠定基础； ① 按时搭建起有效的客户管理体系；
建立客户管理 ④
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