hse管理管理体系审核检查表和审核记录.docxVIP

管理体系市核检查表审核记录 审核区域 HSE管理 审核内容 (Q:10. 5. 1; 环境因素、危险源识别评价依据新增活动、产品、设施等及 法规变化进行更新，如新增“节约水电气、办公活动用眼卫生、 鼠标手”等环境因素或危险源。 羈法1靑规幽 一一公司建立和实施《法律法规及其他要求识别及获取控制 程序》。查2014年《适用质量、环境、职业健康安全法律法规清 单》，按质量、环境、职业健康安全分类、按国家、行业、地方 等法规效力排序（如人大单行法、国务院部门规章、地方规章、 国家标准、行业标准等），所收集的法规基本完整、适用，如常 用： 1《施工升降机安全规程》GB10055-2007 2《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 3《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 4《施工升降机》GB/T10054-2005 5《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 7《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 8《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 10《建筑施工现场环境和卫生标准》JGJ146-2004 11《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008 12《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 13《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范MGJ166-2008 14《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 15《建筑施工塔式起重机安装、拆卸安全技术规程》 JGJ196-2010 16《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 17《建筑施工升降机安装、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 18《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》 JGJ231-2010 一一清单定期更新，如纳入最新颁布实施的： 中华人民共和国劳动合同法（修订）； 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席 令第4号公布、实施） JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》 GB/T50640-2010《建筑工程绿色施工评价标准》 GB12523-2010《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB50656-2011《施工企业安全生产管理规范》 GB50720-2011《建筑工程施工现场消防安全技术规范》 一一公司建立定期获取法规的渠道：如行业行政主管单位、 地方政府行政主管单位、行业及地方协会、上级主管单位、业主、 中国工程建设标准化杂志、出版社或书店等，明确了地址或网址、 路径或联络方式、访问频次、责任人、获取法规处置方式等。 一一查《重大环境因素清单》、《重大危险源清单》等文件， 对其所应用的相应法规都引用了适用法规及条款。 霸溟蹣管 一一建立和实施《环境、职业健康安全管理目标和管理方案》， 内容包括安全环保管理目标、指标及管理目标，实施目标指标的方法、 职责和时间表等。如污水排放管理方案规定目视为清水排放、沉淀池 定期清掏指标，项目部“三池”建立、二级沉淀、雨污分离等要求； 安全方案明确了按建质87#文要求专项论证、重大方案报批或备案等 要求。 一一项目环保水保方案、分部分项工程专项安全技术施工方案由 项目技术负责人组织编制，经安全、技术部门会审、公司总工批准， 报总监审查备案。安全、技术部门对其方案实施情况实施监控。抽： 温州生态园福滋堆绿地建设工程项目《安全施工专项方案》《基坑及 土方工程施工方案》《钻孔灌注桩施工方案》《桥、驳坎围堰支护方案》 《脚手架专项方案》《施工临时用电方案》《冬季施工安全技术措施》 《文明施工专项方案》等；有报审表、编制人及审批人签署审批意 见，抽查《施工临时用电方案》包括用电工程总平面图、配电装置布 置图、配电系统接线图等，编制内容满足要求。抽查重大风险《脚手 架专项方案》等，按建质87#文要求专项论证控制有效，按专家意见 修改及审批控制、实施、检测验收控制有效。  夢乍内部信息沟通 并黑信息沟通交流 内部参写协商 外部相哭方参与协 一一公司建立保持《信息交流与协商控制程序》，内部信息沟通 与交流见企业管理审核记录。 一一外部信息沟通与交流分公司和工程项目部二个层面：公司主 要是与工程建设等有关行政主管部门、行业协会和上级主管单位及分 包协力单位、社会沟通与交流：施工资质、安全生产施工许可、环境 和职业健康安全绩效报告和报表、社会责任报告公示、社会保障、分 包协议、安全文明与绿色施工工地申报验收及评优评奖等信息。工程 项目部主要是与工程建设、环保、防疫卫生、城管等行政主管部门、 质量安全监督站、监理单位、分包单位、周边社区沟通与交流：规划 和施工许可、开工报告、监管手续备案