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规范管理专项自查活动方案 泾阳县烟草专卖局 规范管理专项自查活动方案 为认真贯彻落实国家局新修订的 《烟草行业内部专卖管 理监督工作规范》及省局《内部专卖管理监督工作规范实施 细则》，不断提高我局 （分公司）经营和管理工作规范意识， 推动各项工作全面迈入规范化轨道，确保企业持续稳定健康 发展，经行政会议研究，局（分公司）决定开展规范管理专 项自查活动，并制定本方案。 一、 指导思想 以科学发展观为统领，牢记专卖立法宗旨，切实践行 “两个至上”行业共同价值观，不断健全完善内管工作制度， 扎实推进长效机制建设，进一步增强干部员工自律规范意识， 努力创建一个良好的生产经营秩序，为“十二五”期间专卖 内管工作开好头、起好步。 二、工作目标 认真对照新修订的《工作规范》及《实施细则》，紧紧 围绕专卖管理、卷烟经营、卷烟配送等重点环节，通过教育 培训、自查整改、督查抽查、规范提高等四个阶段的工作， 牢固树立全员规范意识，努力实现内部监管工作常态化、制 度化、规范化，确保辖区内无违规违纪案件发生。 三、组织领导 第 1 页第 1 页 规范管理专项自查活动方案 为确保活动扎实开展，取得实效，局（分公司）成立活 动领导小组。 组 长：计恒毅 副组长：许 峰 、吴永信、程学革 成 员：罗军利、程武军、贾朝、任爱宁、许宁、任妮 活动领导小组下设办公室，办公室设在内管股，贾朝同 志任主任，负责活动的组织开展。并组成专项检查组，成员 由贾朝同志任小组长，各部门抽取一名内管员任成员，主要 对各部门自查出来的问题进行核查，对市场中重点问题进行 单项检查，并对查出问题进行定性上报领导小组审核。特别 是三名部门负责人，要认真进行本部门活动相关事项的实施。 四、行动时间 2011 年 10 月 20 日——12 月 20 日 五、具体步骤 （一）教育培训阶段（10 月 20 日-25 日） 1、教育培训对象。本单位领导班子，专卖（内管）、 营销、综合办部门负责人，专卖内管工作人员、稽查员和客 户经理。 2、教育培训内容。以国家局新修订的《烟草行业内部 专卖管理监督工作规范》为重点，深入学习《陕西省内部专 卖管理监督工作规范实施细则》、烟草专卖相关法律法规以 及行业内管规章制度。 第 2 页第 2 页 规范管理专项自查活动方案 3、教育培训安排。专卖内管部门精心组织，认真备课， 于 10 月下旬，组织开展 1 次专卖内管集中培训，并进行相 关测试。内管部门对培训工作抓实、抓细、抓出成效，严防 走过场。 （二）自查整改阶段（10 月 25 日-11 月 18 日） 专卖部门自查重点： 1、重点检查内管机构设置及人员组成情况，是否符合 国家局和省局规定及要求。 2、重点排查非顺销卷烟品牌销量是否存在异常情况， 是否有单位内部人员参与回收倒卖或非法套购行为。 3、重点排查卷烟零售户所订卷烟与实际经营能力是否 匹配，有无帮其他零售户代订卷烟行为。 4、重点检查内管系统预警信息处理和相关备案是否及 时、是否经过调查核实，以及落实情况。 5、重点排查卷烟零售户客户分类管理情况，以及订货电 话和银行结算帐号管理情况，是否符合规定及要求。 6、重点检查许可证管理情况，尤其是新办、变更、停业、 歇业、恢复营业等环节是否符合规定及要求。 7、重点检查专卖执法情况，在执法过程、案件定性，是 否存在粗暴执法或不按法定程序实施行政处罚。 8、重点检查真烟案件情况，是否及时对真烟案件进行分 析调查来源和流向，是否及时反馈同级营销部门进行相关处 第 3 页第 3 页 规范管理专项自查活动方案