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ＸＸＸＸＸ股份有限公司 ＸＸＸＸＸ有限公司 BD/QW-04-02 采购控制规程 拟 制： 审 核： 批 准： 版 号： C/1 受控状态：内部使用 2013 年 9 月 10 日发布 2013 年 9 月 12 日实施 ＸＸＸＸＸ股份有限公司 ＸＸＸＸＸ有限公司 发布 文件编号 BD/QW-04-02 ＸＸＸＸＸ股份有限公司ＸＸＸ ＸＸ有限公司 采购控制规程 版 号 C/2 操作文件 文件页码 共 4 页 第 1 页 目录 1 目的： 2 2 适用范围： 2 3 职 责： 2 4 工作程序： 2 5 支持性文件： 4 6 记录及其保管： 4 1 1 目的： 对采购过程进行控制，确保采购流程的规范，产品符合规定要求。 2 适用范围： 2.1 对供应商进行选择、评价和控制； 2.2 构成最终产品的硬件网络系统、操作系统、应用软件、工具、辅助材料等采 购； 3 职 责： 3.1 采购部经理负责〖供方评择准则〗的确定； 3.2 采购部经理负责采购合同的审核； 3.3 采购部采购员负责供方选择、评审和采购实施； 3.4 采购需求部门负责《物料采购申请计划表》的填写，部门主管负责审批； 3.5 项目实施人员负责送达用户现场的采购品的验收； 采购人员负责其他采购品 的验收。 4 工作程序： 4.1 供方选择 4.1.1 供方分类 根据合作密切程度及所提供产品的性质将供方分为以下几类： A 类：长期合作，且所供应产品对公司产品或者服务有直接影响的战略合 作伙伴； B 类：合作频率不高，其所提供产品在整个采购活动中不占核心主导地位 的供应商； 2 C 类：只针对某些项目提供产品、由最终用户指定或者是直接由厂家指定 的供应商。 4.1.2 供方的初选 1. 采购部分析公司采购的软、硬件设备需求，初步选择一批质量可靠、管 理较好的生产或经营企业作为候选供方。 2. 采购部依据〖供方评择准则〗对候选供方进行综合评审，并根据评审意 见填写《供方评选记录》。 3. 对于评审合格的候选供方，由采购部将其列入《合格供方名录》。 4.1.3 供方的复评 1. 采购部按照日常采购实际发生业务对合格供方的跟踪管理；每半年对 A 类长期合作的供应商进行一次复评； 2. 复评内容主要从产品质量、交货及时与否、配合意识、后续服务各方面 进行评审； 复评依据〖供方评择准则〗中 4.4 执行并填写《供方复评记录》。