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xxxx 有限公司 Q-348A
供应商考察记录表
一、 供应商基本情况
注册名称：
注册地址： 邮政编码：
联络人 部门： 姓名： 职务：
联系电话： 传真： E-mail ：
二、职责资源
1． 是否明确规定了与质量、生产等有关的各类人员的职责及相互关系？
□是，（评分：5 4 3 ） 文件编号：
□否，（评分：2 1 0 ） 目前状况：
2． 是否配备了必须的生产设备，检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检
验、储存的环境？
□是，（评分：5 4 3 ） 主要设备：
□否，（评分：2 1 0 ） 目前状况：
三、文件管理
3． 是否已建立、保持了文件化的质量计划或类似文件，以及确保产品质量相关过程
有效运作和控制的文件 .
□是，（评分：5 4 3 ） 文件编号 :
□否，（评分：2 1 0 ） 目前状况 :
4. 是否建立、保持了文件化的文件控制程序，以确保文件的批准、发布、更改、识
别、使用、作废等得到适当控制？
□是，（评分：5 4 3 ） 文件编号：
□否，（评分：2 1 0 ） 目前状况：
四、供应商管理
第 1 页
5． 是否制定了对供应商的选择、评定和日常管理的程序？
□是，（评分：5 4 3 ） 文件编号：
□否，（评分：2 1 0 ） 目前状况：
6． 是否按要求对供应商予以管理？
□是（评分： 5 4 3 ）
□否（评分： 2 1 0 ）
五、生产能力
7． 是否有充足的原料供应？
□是，（评分：5 4 3 ） 主要原料供应能力：
□否 （评分：2 1 0 ）
8． 目前日生产是否满足金河田公司需求？
□是（评分： 5 4 3 ） 日产量为：
□否 （评分：2 1 0 ） 日产量为： 缺口：
主要原因：
9． 是否能确保按要求频次、时间送货？
□是（评分： 5 4 3 ） 货车数量： 总 吨 位：
□否（评分： 2 1 0 ）
六、客户订单管理
10． 是否制定并保持了对客户订单接收、评审、计划、执行、异常反馈的处理程序？
□是，（评分：5 4 3 ） 文件编号：
□否，（评分：2 1 0 ） 目前状况：
11． 接到金河田订单是否可按时交货？
□是，（评分：5 4 3 ） 因 为：
□否， （评分：2 1 0 ） 因 为：
七、客户投诉
12． 是否叛定了对客户投诉和意见处理程序？
□是，（评分：5 4 3 ） 文件编号：
□否，（评分：2 1 0 ） 目前状况：
第 2 页
13． 是否及时有效处理客诉并
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