物料的可追溯性管理制度.docxVIP

精品文档 精品文档 PAGE PAGE4 精品文档 PAGE 目的 通原材料、半成品和成品的出入全程行和批次管理，确保当品出或需要可追溯。 范 适用于本公司原材料、半成品和成品的批次管理和。 定 3.1可追溯性：根据的批次、数量信息等准确追踪品所用的全部物料信息。 4.1部：原材料的批次行和管理，半成品和成品的品数量和批次的填写和核。 4.2生部：半成品/成品行批次制定和管理。 4.3品控部：批次管理的控。 工作程序 5.1 管理原：物料运用批次行跟踪，入的物料按批次行管理，保品可追 溯性。 5.2原材料的 物料入厂管核供商、数量、包装外量（无破） ，放入待区，入物料 行批次，并加上《待》，填写通知 IQC物料行。IQC原料行后 在上注明果，将交回管，并在已原料上上相的《合格》或 《不合格》。管按果分存、堆放（分存放放于合格品区，不合格品区） 。 不合格的原料由 IQC填写《不合格品理告（原材料）》，交品控理批理意， 如其他部有异，需由或管理者代表做出最决。最后由品控部将理告分 部和采部。如原料需要特采， IQC在板原料上上《特采》，管安排入， 并在物料卡上注明相的批次号。 5.3批次号的制 5.3.1 定：批次号是以生所需物料象，代表同一批入的物料或出的物料，使物 料的流向清晰可。 ?? 5.4 物料入库时的批号管理：入库时须在同一批物料的外包装上注明该批物料的批号，可以贴 标签或直接书写记号。或储存时按批号分别储存保管，不可混淆。同时在物料卡上登记该批物 料的批号。 半成品和成品的批次管理： 5.1批次编号的编制：按当天完成包装的生产日期后六位为批次， 例如：2013年4月18日生产 的产品，批次为130418。 5.2 半成品和成品的批次编制由生产部完成，并填写《入库单》交仓管员。仓管员确认《入库 单》和《车间暂存入库单》上名称、型号、数量和批次与实物一致，确认无误后签名确认输入 仓手续，并加贴上《待检单》标识。 QA对成品和需要检测的半成品进行抽样检测，检测合格后 QA将待检标识更新为合格标识。 流程图 无 7.0相关文件 《原料验收规程》 《包材验收规程》 8.0记录 《入库单》 《特采单》 《车间暂存入库单》 《待检单》 《出库单》 《领料单》 《合格单》 《不合格单》 9.0附件 无 制定 审 查 批 准 分发：生产部、仓库部、品控部、行政部各 1份