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计量管理程序文件 广东大顶矿业股份有限公司 三级计量保证体系之 计量管理程序文件 批 准： 审 核： 制 订： 实施日期： 2011.10.10 0 目录 （ 1）文件资料与记录管理程 序 1 — 2 （ 2）计量内部审核程 序 3 — 4 （ 3）计量管理评审程 TOC \o 1-5 \h \z 序 5 — 7 （ 4）计量人员管理程 序 8 （ 5）计量单位管理程 序 9 （ 6）计量设备的分类和确认间隔确认程 序 10 （ 7）计量设备标志管理程 序 11 （ 8）计量设备量值溯源程 序 12 （ 9）计量检测设备管理程 序 13 （ 1 0）不合格计量设备管理程 序 14 （ 1 1 ）计量环境管理程 序 15 （ 12）计量设备贮存管理程 序 16 计量管理程序文 计量管理程序文 件 （13）计量器具台帐管理程 TOC \o 1-5 \h \z 序 17 （14）计量记录管理程 序 18— 19 （ 1 5）计量保证体系组织结构 图 14 （ 1 6）计量管理领导小组结构 图 15 （ 1 7）计量器具量值传递框 图 16 （ 1 8）生产工艺流程 图 17 （ 1 9）三级计量保证体系内部审核计 划 18 （20）三级计量保证体系内部评审报 告 19 （ 2 1 ）三级计量会议签到 表 20 1 广东大顶矿业股份有限公司 编号： P01 大顶矿业 版本 B 计量管理程序文件 DADINGKUANGYE 第 1页 共 19页 题 目 文件资料与记录管理程序 实施日期： 2011-10-10 1、目的 使质量、计量体系所使用的条件迅速、正确 流通，确保各相关单位能及 时获得适当且有效的最新文件，以及确保各 项质量，计量记录能被妥善保存。 2、范围 本公司的质量计量管理手册、程序文件、工 作指导性文件等，其它执行 质量活动所依据的外部（含用户、建筑商） 文件所提供的资料，国家 /行业标 准及现有与质量、计量体系相关的记录均在 此范围。 3、职责 质量计量管理文件的编号、发行、回收、 销毁、办公室。 制定、审查、核准 文件类别 制定变更 审查 核准 发行管理 计量管理手册 质量检验 管理者代表 经理 办 公室 程序文件 责任部门 部门主管 经理 办公室 4、作业内容 所有文件由办公室依次进行编号。 文件制订、修订、作废程序： 文件修订根据公司的实际情况，由相关单 位拟订，依本程序的有关规定 审查，核准后交办公室发行管理，文件若需 修订，应由提出单位提出原因， 原制订单位讨论同意后进行修订，修订的内 容须在修订记录栏内注明。文件 作废由提出单位提出原因，原制订单位讨 论，若同意后交办公室作废，由办 核准 秦军 审查 朱贤忠 制订 鲍远华 2 广东大顶矿业股份有限公司 编号： P02 大顶矿业 版本 B 计量管理程序文件 DADINGKUANGYE 第 2页 共 19页 题 目 文件资料与记录管理程序 实施日期： 2011-10-10 公室收回各单位相应文件，作废文件原件需保 留一年。 文件的分发、回收： 须颁发的文件，在每页加盖 “受控文件 ”章后发 行，并由接收单位于《文 件分发 /回收记录表》上予以签收。修订及作 废时，应由办公室依《文件分发 / 回收记录表》，在发行新版时回收旧版文 件，回收时应注意数量及内容的完 整性，并同回收人员记录在《文件分发 /回收 记录表》上。 文件保存： 原稿一律由办公室保存，且不盖 “受控文件 ”章 以便影印使用，分发的 文件由各部门自行保存。 文件销毁： 从各部门回收的旧版文件由办公室销毁。 文件档案管理： 任何人不得在正式的文件上加上标记，书写任 何文字、图形或符号，各 部门对文件内容有疑问时，可随时到办公室查 证，办公室由专人管理文件。 外来文件管理： 各部门如收到与本公司有关的外部文件，如质 量、计量管理体系等方面 的资料文件，由办公室统一编号，并落实发放 各有关部门。 记录管理： 质量、计量记录字迹应清晰，与数据及判定有 关的更改，不可涂改得模 糊不清，应有涂改者签名。编制索引归档由各 保管员单位依实际需要编制索 引或归档，以寻找方便为原则，索引可以是客 户、产品名、日期等方式。 保管规定： 建立《质量记录一览表》，明确质量、计量记 录的保管者，索引方式、保 存期限等。 过期文件及记录的处理： 由负责保管单位处理，可正面划 X”或盖 作 废文件 ”章，有保密要 求的则由办公室销毁。 核准 秦军 审查 朱贤忠 制订 鲍远华 3 计量管理程序文 广东大顶矿业股份有限公司 编号： P03 大顶矿业 版本 B 计量管理程序文件 DADINGKUANGYE 第3页 共 19页 题 目 计量内部审核程序 实施日期： 2011-10-10 1、目的 监督计量管理体系的运作，使之符合相关要