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深圳华甲数码有限公司 Arlink company limited 文件编号：HJ-PM-08-19 版本/次：C/0 产品监视和测量管理程序 页 码：第1页 共5页 生效日期：2006年11月30日 1.目的：监视和测量产品的特性，验证产品要求得到满足，以保证检验的不合格品不入库，不投入使用，不转工序和不出厂。 2.范围：本公司有关产品所使用的物料、外发加工品、制程半成品、成品及客供品、退货品以及样机的检验与试验的控制均适用。 3.职责： 3.1.品管部：负责实施产品的检验和试验以及品质状况标识，不合格品的处理跟踪。 3.2.工程部、开发部：负责提供检验所需的产品图纸、物料清单、样品、样机。 3.3.制造部：负责线上作业员自主检验、不良品隔离、配合相关的检验工作。 3.4.物管部：负责进料检验时有关工作的配合。 4.作业内容： 4.1.进料检验和试验： 4.1.1. 材料进厂时由物管部根据来料单进行确认点收，将物料放置验收仓相应区域（绿色物料区与非绿色物料区，并开出《来料记录表》交IQC检验。 4.1.2. 品管部IQC接到《来料送检单》后，核对是否正确，若核对其填写内容有误则协助仓管更正，无误则至物管部待检区进行抽样。核对内容包括是否合格供应商或认可的绿色供应商。绿色物料供应商需提供材料的ROHS证明文件如SGS、ITS报告，环境有害物质符合证明书，Rohs产品合约。 4.1.3 品管部IQC依据《抽样计划》、《进料检验标准》、《产品物料清单》、《作业指导书》及经工程部或开发部确认的图纸、样品及《样品承认书》等进行检验。绿色材料可焊性检验时，则需用对应的绿色工具或设备。 4.1.4. 检查完毕IQC将检验情况填入《IQC检验记录表》交上司审核。IQC在判定合格物料的所检查批的包装上贴“合格”标签，绿色物料则需在标签和《来料记录表》上加盖“ROHS”章。并将《来料记录表》相应页交仓管员以办理入库作业，仓管员应依环保类型分区存放。依判定的先后日期妥善摆放，以先进先出为原则。判定不合格的物料按《不合格品管理程序》进行处理。 4.1.5. 如来料为生产线急用而IQC来不及检验的物料（绿色物料必须确认无有害物质），由PMC部发 行《内部联络单》注明品名与数量经品管部经理确认后通知IQC，IQC对发放的物料贴“紧急 放行”标签，物管部方可放行，同时IQC要对该批物料进行跟进或抽检，若发现异常(抽检过 程及生产使用过程中)，立即停止使用按《不合格品管理程序》进行处理。 深圳华甲数码有限公司 Arlink company limited 文件编号：HJ-PM-08-19 版本/次：C/0 产品监视和测量管理程序 页 码：第2页 共5页 生效日期：2006年11月30日 工程部或开发部用来制造样机或评估用的物料、产品试产所涉及元件均可不经IQC检验 如因本公司原因,导致供应商来料错误，则按《不合格品管理程序》的相关条款进行处理。。 4.1.8 如本公司无法做检验或须进行破坏性检验的物料,必须由供应商或有资格的第三方检验合格的证明文件(产品试验报告或检验报告)。如IQC无法判定来料品质时，应向品管部经理申请，由工程部确认，并在该物料的《IQC检验报告》相关栏签注。 4.1.9 超过储存期限之物料，仓管人员对超出储存期限的物料，应于发货之前通知品管单位再行检验并确认，合格后方可发交生产线使用。 4.1.10 以上除4.1.7项外,其它所有未经IQC检验的生产用料,均不可投入生产。 4.1.11 委外加工的质量控制由委外加工厂按我司提供的样品执行。品管部根据实际需要派员对加工厂进行跟踪，必要时采取抽样检验的方法放行加工产品（同进料检验相关流程）。 4.2.生产退料的检验： 4.2.1 生产线在生产过程中加工损坏和加工前挑检出的坏料以及生产剩料，由制造部填写《退料单》,经生产主管级以上审核后交IQC检验。绿色物料与非绿色物料不可放入同一容器，且绿色物料的包装上应有明确的“ROHS”标签。若绿色物料和非绿色物料混合，则按非绿色物料办理。 4.2.2.IQC复核《退料单》上的有关内容,有误则协助物料员更正，无误后按《抽样计划》进 行抽检或全检。 4.2.3.检验完毕IQC根据检验结果，分别在《厂内退料单》上注明“加工坏”、“来料坏”或“合格料”，对于绿色物料单据上需加盖“ROHS”章，交主管审核。制造部物料员将材料同《退料单》相关页一起交仓库办理相关手续。 4.2.4.委外加工发生的不良物料