企业管理-过程分析乌龟图.docxVIP

1、报价/合同/订单确认过程 会议评审 传阅评审 市场部为主相关部门配合 报价单 顾客的要求（包括合同和 订单） 与产品有关的法律法规要求 公司的要求 顾客指定的特殊特性 C1 : 报价/合同/订单确认 已接受的报价 签订的合同 确认的订单 合同评审控制程序 交期达成率 交付产品PPM 销售业绩 2、过程设计开发过程 电脑、打印机、复印机、定期会议 项目小组 顾客图纸 顾客的技术标准/规范 顾客样品 生产率/过程能力/成本的 目标 顾客要求（若存在） 以往的开发经验 C2 : 过程设计开发 转化后的产品图纸 过程流程图 平面布置图 PFMEA 控制计划 技术文件 检验试验标准 产品质量先期策划控制程序 工程更改控制程序 新产品开发成本 新产品开发周期 新产品送样一次合格率 新产品生产率 初始过程能力指数 PPK 项目小组市场部 项目小组市场部 3、产品和过程确认过程 电脑、打印机、复印机、定期会议 转化后的产品图纸过程流程图平面布置图 PFMEA 控制计划技术文件 检验试验标准 4、产品生产过程 生产件批准控制程序 人员、设施设备、材料、 方法、工作环境、测量系 统 生产计划 控制计划 产品图纸 技术文件 完好的设备和工装 具备能力的人员合格的材料/外协件合格的量检具和试验设备 适宜的工作环境设备和工装 生产过程控制程序 C3 : 产品和过程确认 C4 : 产品生产 样品小批量产品 PPAP资料 PPAP批准 签订的合同/订单 生产部 生产的合格产品 生产计划达成率成品检验合格率 生产率 5、产品交付和服务过程 搬运设备、设施 市场部 合同及订单要求发货通知单检验试验记录（顾客要求时） 合格的运输供方 C5 : 产品交付和服务 包装要求 服务要求 至顾客的产品收货单服务报告 6、顾客反馈过程 产品防护控制程序交付与服务控制程序 顾客投诉交期达成率交付产品PPM 网络、传真、电话、 现场服务 市场部责任部门 顾客反馈信息（顾客投诉）交付零件的质量性能 顾客生产中断包括外部退货按计划交付的业绩（包括附加运费情况） 关于质量或交付问题的顾客通知制造过程的业绩顾客满意度调查表顾客满意度自评表 C6 : 顾客反馈 顾客信息反馈处理表 纠正预防措施表 8D报告 持续改进的措施 顾客满意度评价 交付与服务控制程序 顾客满意度控制程序 顾客投诉次数顾客投诉处理时效顾客满意度 7、经营计划控制过程 会议、文件 总经理各部门主管 顾客要求 质量方针和质量目标 管理职责控制过程 董事会要求 市场数据分析和SWOT分析 各部门数据分析以及实际状况 经营计划 控制程序 会议、文件 公司高层领导对建立、实施质 量管理体系并持续改进其有效 性的承诺要求 编制和贯彻适应公司经营宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性承诺的质量方针要求职责和权限要求 质量手册 职责权限 M1 : 经营计划控制 M2 : 管理职责控制 长期经营计划 年度经营计划 经营目标达成状况 年度经营计划目标达成 情况 总经理各部门主管 公司高层领导对建立、 实施质量管理体系并 持续改进其有效性的 承诺证据 质量方针 得到规定和沟通的职 责权限 过程的有效性和效率 质量方针的适宜性质量管理体系的有效性 9、管理评审控制过程 管理评审会议 总经理各部门主管 M3 :管理评审控制管理评审报告质量管理体系及其过 M3 : 管理评审控制 管理评审报告质量管理体系及其过 程有效性改进与顾客要求有关的产品的改进相关改进的建议资源需求 内外部审核结果顾客反馈各部门的业绩产品的符合性数据纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议实际的或潜在的外部失效及其对质量、安全和环境的影响分析设计和开发特定阶段目标分析汇总报告 管理评审控制程序 质量管理体系的适宜性/ 充分性/有效性 10、人力资源控制过程 管理部搬运设备、设施 管理部 管理评审报告新的项目 岗位任职要求员工素质评价结果 绩效考核结果 培训需求调查培训计划员工满意度调查表 M4 : 人力资源控制 员工满意度评价报告 培训有效性评价表 能胜任工作的员工 人力资源 控制程序 培训计划达成率员工满意度人员流动率 11、内部审核控制过程 内审首末次会议 质量部内审小组 审核计划审核工作表审核提问表 内部审核控制程序 12、持续改进控制过程 统计技术 改进小组 M5 : 内部审核控制 审核报告 不符合项的纠正预防 措施 频次 不符合项的纠正预防措施完成率 管理部 质量方针/质量目标审核结果纠正预防措施 数据分析管理评审报告持续改进实施方案年度持续改进计划 M6 : 持续改进控制