公司采购招标问题专项整治方案.pdfVIP

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. 公司 采购、分包招标专项治理工作方案 根据集团公司成本采购部 2017 年 10 月 31 日发布的《关于 开展采购、分包招标管理问题专项治理的通知》精神要求,特制 订嘉天投资公司采购、分包招标管理问题专项治理方案。 一、组织保障 公司成立采购、分包招标管理问题专项冶理工作领导小组, 负责工作的安排和部署。 组 长: 副组长: 成 员:审计监察部及采购管理部全体人员、 直属单位主要 负责人。 领导小组下设办公室, 办公室设公司商务策划部, 任办公室 主任; 负责日常协调和督促等工作, 及时向工作领导小组汇报工 作进展,调整偏差,确保治理目标的实现,并建立联络机制。 二、责任分工 本次专项治理工作 , 由分管责任领导负责,商务策划部为牵 头组织部门 , 相关部门配合,审计监察部进行专项治理问题整改 情况巡查,具体问题由负责分包、物资采购招标(议标)的商务 策划部相关人员落实整改。 三、实施步骤 整理范本编辑 word ! . 1. 组织阶段( 2017 年 11 月) 制定整改方案, 并经主管领导审核后发布, 商务策划部组织 本部门分包、物资采购招(议)标人员、项目公司相关人员及纪 检人员认真学习 12 号文件通知的要求及专项治理方案。 2. 自查阶段( 2017 年 12 月-2018 年 1 月) 商务策划部对招(议)标资料进行自查,自查资料包括招标 文件、开标报告、投标文件、分包合同,结合集团公司对项目审 计及集团巡检提出的各类问题, 并将发现的问题编制成问题及措 施清单,清单列明问题产生的原因及拟定整改措施。 3. 整改阶段( 2018 年 2 月-2018 年 5 月) 商务策划部按照清单中的整改措施进行整改, 审计监察部提 供支持, 每月月底向专项治理工作领导小组进行汇报, 专项治理 工作领导小组组织人员对整改结果进行检查验收。 4. 总结阶段( 2018 年 6 月) 整改工程完成后, 领导小组召开总结会, 对整改的成果进行 分析总结。 对整改过程中好的制度和做法予以推广, 以形成长效 机制, 商务策划部将整改情况及治理工作总结形成书面材料, 报 集团公司成本采购部及纪检监察部。 四、整改事项 1. 制度建设 在集团一体化管控制度前提下, 根据投资公司业务特点, 有 针对性地制订和完善实施细则。 2. 招标管理 (1)落实《集团公司招标监督管理办法》,进一步细化招标 整理范本编辑 word ! . 流程,安排专人负责全过程跟进项目分包招标过程, 分阶段建立 《招标项目监督管理台账》,加大对分包单位投

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