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公司采购流程管理 制度制定方法 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 浙江理想阀门采购流程管理制度 采购流程图 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足 工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部 门间的配合，特编写此采购流程管理制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产销售需要确定一种或几种物料， 并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2 ．请购单的要素 2 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2 ）请购物品所属项目； （3 ）请购的用途； （4 ）请购的物品名； （5 ）请购的物品数量； （6 ）请购的物品规格； （7 ）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8 ）请购的物品的需求时间； （9 ）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管审核； （12）采购经理审核； （13）财务审核； 3 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 （14）公司总经理审核。 3 ．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报 采购部门； （2 ）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行 填写提报； （3 ）其它材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表 . ） 的格式填写提报； （4 ）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单） 的格式填写提报； （5 ）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备 份； （6 ）涉及的请购数量过多时能够附件清单的形式进行提交，为提高 效率该清单的电子文档也需一并提交； 4 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 （7 ）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，能够电 话或其它形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后 补。 （8 ）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门 必须作出书面说明。 （9 ）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购 部。 4 ．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其它项目由生 产部门提报； （2 ）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项 目由办公室提报； （3 ）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 5 2020 年 4 月 19 日