过程的监视和测量实施方案.docVIP

过程的监视和测量实施方案 序号 过程名称 与过程关联的 主要部门/人员 监视和测量 的内容 监视和测量 的方法 频次或安排 执行责任 部门/人员 监视和测量 的输出记录 测量输出的 主要去向 1 文件控制 (4. 2. 3) ?文控屮心 ?各部门的文件 管理人员/文员 ?文件控制及管 理 ?监视 ——疋期抽查 ?测量 内审/外审 一次/月 2次/年 ?管代 ?办公室 ?内审组/审核 机构 ?审核记录 ?当场改正 ? ? ?管代 ?办公室 2 记录控制 (4. 2. 4) ?文控屮心 ?记录的使用与 保存部门/人员 部门 ?记录的筲理 ?记录的填写 ?记录的保存 ?监视 同序号1 ?测量 同序p 1 ?同序号1 ?同序号1 ?同序号1 ?同序号1  3 管理承诺 ?总裁及决策层 ?监视 ? 收集相关的证 ? 2次/年 ? 内审组/审核 ?审核记录 ?管代 (5. 1) 领导 a）冋贝丄进仃 据 机构 ?推进组 满足顾客和法 (a .b. d) 律要求的教育； ? 提供记录 (c .e) ? 1次/年 ■ 内审组/审核 b）制定质量方 ? 内审/外审 ■ 1次/年 机构 针； ? 内审/外审 ■ 2次/年 ? 内审组/审核 —d）进行管理评 ■ 内审/外审 机构 审； ? 内审组/审核 ?测量 机构 —c）制左质量目 标； ——e）提供必要的 资源。 过程的监视和测量实施方案 序号 过程名称 与过程关联的 主要部门/人员 监视和测量 的内容 监视和测量 的方法 频次或安排 执行责任 部门/人员 监视和测量 的输出记录 测量输出的 主要去向 4 ?把顾客作 为关注的 住:占 八、、八“ （5. 2） ?总裁及决策层 领导 7. 2.1的要求 8. 2. 1的要求 ?监视 ——抽杳7. 2. 1和 8. 2. 1有关的记 录或证据； ?执行手册或 程序的规定 ?管代 ?办公室； ?抽查书面记录 ?保留 ?将保留的记 录整理后提 交管理评审  5 制定/修订质 量方针 (5. 3) ?总裁/管代 ?监视 ——与组织宗旨的 适宜程序； ——框架作用； ——沟通与理解的 效果； —续适宜性方面 是否得到评审； ?测量 ——满足要求； ——持续改进有效 性； ?笛理评审 ?内审/外审 诙/年 2次/年 ?管理评审会 议成员 ?内审组 ?审核机构 ?与质量方针 有关的管理 评审的输出 ?审核记录 ?笛理评审会 议成员 ?管代 ?推进组 ?管理层 6 制定/分解质 量目标 (5. 4. 1) ?企业管理部； ?各管理屮心总 经理； ?各部门的领导 ?质量手册中规 定的范围内容 ?具体的目标内 容 ?监视 ——制d的目标是 否符合要求； ——是否已分解并 具有可测量性； ?同序号5 ?管代 ?管理评审会 议成员 ?监视的书而 记录 ?同序号4 过程的监视和测量实施方案 序号 过程名称 与过程关联的 主要部门/人员 监视和测量 的内容 监视和测量 的方法 频次或安排 执行责任 部门/人员 监视和测量 的输出记录 测量输出的 主要去向  7 质量管理休 系策划 (5. 4. 2) ?管代/总裁 ?监视 —是否满足4. 1的 要求； ——完整性适宜性 的保持； ——剪裁的合理性 ?对组织的质量 管理体系的架 *1进行评审 ?対文件架构进 行评审 ?管理评审 刖； ?内审中; ?组织系统发 生重大变化 之力J O ?管代 ?办公室 ?新的策划结 果 ?写进有关文 件 8 规定职责 和权限 (5. 5. 1) ?总裁 ?总裁办公室组 织 ?各岗位的巴接 上级 ?监视 ——组织内部的职责 与权限是否得 到了规雄、传达 与沟通； ——以级人员的岗 位职责是否具 有可测量性C ?抽查/检查 ?内部审核 ? 2次/年 ?内审人员 ?内审记录 ?有关的管理 层主管 ?管代 9 管理者代表 的任命与职 责权限的行 使 (5. 5. 2) ?总裁 ?管理者代表 ?规泄的职责打 权限 ?任命情况 ?管理?评审； ?外部审核 ? 2次/年 ?管理评审会 议成员； ?外部审核机 构 ?管理评审的 有关输出； ?外部审核与 本过程有关 的部分 ?管理评审会 议成员 ?总裁及英他 有关人员 过程的监视和测量实施方案 序号 过程名称 与过程关联的 主要部门/人员 监视和测量 的内容 监视和测量 的方法 频次或安排 执行责任 部门/人员 监视和测量 的输出记录 测量输出的 主要去向 10 内部沟通 (5. 5. 3) ?各部门 ?监视 一通渠道的适宜 性； ——沟通的有效性。 ?对1大1沟通不畅造 成的失谋进行统 计 ?日常进行; ?每月统计一 次 ?各部门会议 记录人员 ?公司办公会 议记录人员 ?沟通失谋月 统计记录 ?直接责任人； ?造成沟通失 谋人员的上 级 11 管