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公司差旅费管理办法 第一章 总 则 第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司差旅费 支出的管理，秉着勤俭节约、办事高效的原则，明确管理职责，规范 审批流程，加强成本控制，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称差旅费开支范围包括城市间交通费、 住宿费、 伙食补助费和公杂费。 其中城市间交通费和住宿费在本办法规定标准 内限额凭据报销， 伙食补助费和公杂费实行定额包干。 出差人员的 伙食补助费、公杂费按出差的自然（日历）天数计算 , 自然（日历） 天数是指出差人员从出发当天零时起， 到完成任务返回工作单位所在 地当天 24 时止的日历实际天数， 出发和返回的当天均按一整天计算。 第三条 出差的范围包括业务考察、公务、培训、会议，但不包 括公司组织的各种旅游和其他活动。 第四条 公司各部门要建立健全出差审批管理制度，严格控制出 差人数和天数。严肃纪律，加强廉政建设，不得向关系单位转嫁差旅 费。差旅费报销不得弄虚作假，虚报冒领。 第五条 本办法适用于公司所有员工。 第二章 差旅费管理规定 第六条 城市间交通费 （一）出差人员按照规定标准乘坐交通工具， 凭有效票据报销城市间 — 1 — 交通费。未按等级乘坐交通工具的， 超支部分的费用自理， 不予报销。 特殊情况下（陪同上级领导、重要客户或紧急事件等）事先请示公司 领导同意，可以超过规定标准。超出限定范围乘坐其他交通工具的， 须履行特批程序。出差人员乘坐交通工具具体标准如下： 轮船（不 飞机 其他交通工具 交通工具 火车 含旅游 （不含出租 出差人员 舱位 乘机 船） 车） 限定 权限 软座、软卧； 公司领导 二等舱 普通舱 有 凭据报销 动车一等座 硬座、硬卧； 其他人员 三等舱 普通舱 无 凭据报销 动车二等座 （二）无权限乘坐飞机人员乘机要从严控制， 出差任务紧急或其他特 殊情况，经公司总经理批准方可乘坐飞机。 （三）乘坐火车，从当日晚 8 时至次日晨 7 时过夜 6 小时以上的，或 连续乘车超过 10 小时的，可购买同席卧铺票。乘坐火车符合规定而 未买卧铺票的，按本人实际乘坐的硬座票价的 80 ％给予补助。 （四）长途连续乘坐火车的必须全程不买卧铺票， 才能按全程硬座票 价的 80%发给补助费。如果其中一段路程坐了卧铺，其他路段符合乘 坐卧铺规定而未购买卧铺票的， 可按照分段的方法计算补助费， 即在