分公司审核记录2.1108.3.pdfVIP

质量管理体系内部审核检查表（分公司） 编号 : 被审核人员 被审核部门 签字： 审核员 ( 签字 ) 审核日期 审核要素 审核内容和方法 审核记录 符合性判断 贯彻落实上级的各项制度和经营管理和各项经营目标、与地方政 府建立有好的关系、员工教育增强意识、发展业务、稳定员工队 伍、遵守地方法规、无误媒体曝光事件、无安全事件、为顾客提 5.5.1 职责 供的成品和良好服务。 部门职责是什麽？ 权限 各部门都有职责；各岗位都有任职条件。 家管部：落实经营制度、加油站的管理；顾客投诉、质量问题的 处理；油品的验收、质量检验；设备验收、维护保养管理、报修。 安全无事故、销售量 9.5 万吨、零售 3 万吨、 5 座、 8 座等 2011 5.4.1 目标 部门质量目标什麽？ 年度极小合同。 4.2.3 文件控 （１）是否制定了文件控制程序？ □规定了文件的编写、审核、批准和发放的职责权限； 制 （２）文件是否包括和质量体系有关的 上级来文由办公室负责收文、批示、转发、签字；行政文件重点节假 所有文件（包括手册 程序文件 作业文 日文件开展质量活动表处罚文件分公司编制、主管领导批准后执行； 件 外来文件 向供方提供的文件等）？ （３）文件发布前是否得到授权人的批 备 案 / 发 文件类别 编制 审核 批准 准？ 放/ 回收 （４）识别文件现行修改状态的方法什 质量安全环 质量安全 么？是否满足要求？ 质量手册 保处组织编 管代 总经理 环保处 （５）文件修改后是否重新批准？ 制 （６）使用处是否都使用适应文件的有 质量安全环 质量安全 效版本？是否从发放或使用场及时收 程序文件 保处组织编 管代 管代 环保处