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（财务内部审计）内审表格 *****电器有限公司 内 审 记 录 二零一一年四月九日 *****电器有限公司 年度内审计划 QR/***—8.2.2B—01NO. 审核目的:验证质量管理体系的有效性和符合性以及认证产品的一致性 备注 月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 质量负责人 管理者代表 办公室 已计划 生产供应部 技术质量部 销售部 车间 已实施 审核 仓库 审核 已验证 计划人:批准人: 计划日期:批准日期: *****电器有限公司 内审实施计划 QR/***–8 ．2 ．2B–02 1 审核目的：验证质量管理体系的有效性和符合性以及认证产品的一致性。 2 审核依据：ISO9001 ：2008 标准、强制性产品认证工厂质量保证能力要求、质量手册、 程序文件。 3 审核范围：质量体系所涉及的所有部门、过程和场所。 4 审核覆盖产品：交流接触器、热过载继电器、磁力起动器和专供出口的塑壳断路器。 5 审核时间：2014 年 4 月 9 日 首次会议时间：4 月 9 日7 时 30 分 末次会议时间：4 月 9 日16 时 30 分 6 审核组成员： 组长： 组员： 7 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其他代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。 8 审核安排： 日期 时间 部门 涉及的体系标准要求 内审员 7 ：30～8 ：00 首次会议 A 、B 1.24.14.2.14.2.25.15.25.35.4. 质量负责人及最 15.5.15.5.25.5.35.6 8 ：00～11 ：30 B 高管理层 6.17.18.1 3C 标志的使用产品一致