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质量体系过程识别矩阵图 主过 程 客户 导向 过程 COP  子过程 小过程 输入 输出 责任部门 过程目标 / 衡量准则 参考文件 负责部门 配合部门 ①法律法规；②顾客特殊 合同评审单 合同 客户要求 要求；③隐含的要求；④ 业务部 相关部门 合同评审的及时性 评审 合同评审 公司内部要求；⑤订单更 改 APQP ①顾客订单；②新产品要 ①APQP策划的所有内容（见 ①过程目标的结果；②过程能力目 求；③顾客特殊要求；④ APQP策划书）；②量产控制计 APQP 标、生产率目标、成本目标、 lead- 产品设计开发 各相关部门 过程策划的目标；⑤ APQP 划；③ PPAP 批准结果○4 试产控 小组 time 等目标的达成结果；③ PPAP 的 PPAP 产品 制计划；○5 PFMEA 批准结果 策划 客户要求 ①过程设计与开发各过程的相关 业务部 过程 文件及记录（包括设计的策划、 项目管理部 ①开发周期 制程设计和开发 输入、输出、评审、验证、确认 工程部 品质部 ②成功率 的所有要求及相关的设计资 工程部 料）；②试制的样品 工程 ① 外部更改要求； ① ECN（工程变更通知）； 业务部、项目管 变更 工程变更管理程序 ② 变更的图纸、技术资料、记 工程部 理部、品质部、 外部变更的及时性 ② 内部更改需求 过程 录 PMC、采购部 ①订单要求；②生产能力； ① 月