OHSAS18001内审员培训教学PPT课件.ppt

* 内审员培训教材—(4)内部审核策划 4.2.4.3 检查表的编制要求 a) 审核员在编制检查表前，应掌握组织各部门职能分配情况； b) 内审应以组织的管理体系文件为主要依据编制检查表； c) 应选择典型的、关键的问题； d) 应突出审核区域的主要职能，并选出有代表性的样本； e) 应突出重点，照顾一般，编制详略得当的检查表； f) 应根据平时掌握的情况，有针对性地选择审核项目和客观依据； g) 应有可操作性，检查项目具体，检查方法实用，客观证据易收集。 * 内审员培训教材—(4)内部审核策划 4.2.4.4 检查表的编制方法 a)? 审核过程的确定：分管过程、主相关过程和通相关过程；参考手册 b)?? 检查项目、证据及方法的确定： l分管过程的检查内容应详尽、全面；要参照手册、程序、作业规范来编写； l 主相关过程的检查内容只涉及由其组织实施、控制的部分职能； l 通相关过程的检查内容应是对各部门都必须遵守的内容和要求； l 程序文件中有记录要求的条款列为必查项目； l? 经上检查内容应按流程的形式加以整理； c)???审核地点、时间的确定 * 内审员培训教材—(4)内部审核策划 4.2.4.5 内审检查表的特点 a) 内审检查表的格式内容可相对固定； b) 通过一段时间内审实践后，应能形成内容相对稳定的标准检查表； c) 根据审核工作的需要，可在标准检查表基础上制