安全生产变更管理办法.docx

文件编号：GTY LAQ010/GT YLAB014 版本号：1709 修订号：0 安全生产变更管理办法 编制 批准 发布日期 安全技术部 （总经理） 09/11/2017 （批准页，内含4页） 精品文档 精品文档 安全生产变更管理办法 1.0 目的 规范本公司安全生产的变更管理，控制变化带来的风险，确保系统有效运行并受控。 2.0 适用范围 本制度适用于公司生产过程中人员、机构、工艺、技术、设备设施、作业过程以及环境等永久 性或暂时性的重大变化。 3.0 编制依据 《港口企业安健环管理标准》 《港口企业安健环管理评价标准》 4.0 职责 变更申请人负责提出书面变更申请。 职能部门负责变更审核。 分管安全生产副总负责变更的审批。 变更的审核部门负责对变更情况组织进行验收。 5.0 工作程序 变更分类 工艺技术变更包括以下内容： 工艺流程及操作条件的重大变更； 工艺设备的改进和变更； 操作规程的变更； 新作业方式、新技术、新工艺应用引起的变化； 工程设计的变更。 设备设施变更包括以下内容： 设备设施主体部分的更新改造； 安全防护装置及安全设施的变更； 更换与原设备不同的设备或配件。 管理变更包括以下内容： 法律、法规和标准的变化； 人员的变更； 组织机构引起的较大变更； 管理职责的变更； 安全标准化管理的变更等； 作业环境引起的变更； 应急预案的变更 ； 相关方引起的变更。 变更申请人提出变更申请，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更 申请部门负责人签字认可。 申请变更部门将书面变更申请报至变更主管部门，主管部门负责人对变更的情况进行审 核。 审核后报至分管副总经理处，进行变更审批。 变更审批后，职能部门组织相关部门进行变更的实施。 变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。 变更审核部门为为所涉及的主管部门，并对变更实施情况进行验收。 6.0 变更程序 工艺、技术、设备设施的变更的程序， 一线生产部门的所有员工在日常工作中 , 通过检查、了解、学习中发现的任何能够对 生产的安全、稳定、高效、节能等有益的改进措施，均可向各自的部门负责人提交变 更申请。 部门负责人收到变更申请后，应组织相关人员对所提事项进行讨论和研究，充分分析 变更的可行性性、可靠性与潜在的风险，必要时可进行适当的补充或修改，对于技术 上可行、风险上可接受的变更，经主管部门审核，分管安全副总批准后组织实施。 对于不予采纳的变更，部门负责人要及时把不予采纳的理由反馈给变更申请人。 管理变更的程序， 人员变更的相关程序按综合部的有关规定执行，规章制度的变更根据《制定性文件制 定及处理办法》有关要求进行，其他管理变更按照相关制度执行，并由相关职能部门组织 做好变更风险分析及控制工作。 工程设计变更的程序 6.3.1 基建工程项目负责人根据现场施工情况提出的设计变更要求，由设备保障部负责人填 写设计变更申请，报告由分管生产副总经理签字确认后，再经总经理签发。 施工单位因不可抗拒等原因要求对施工图作出变更，设备保障部负责人到现场察看后 确实需要变更，由设备保障部负责人填写设计变更申请报告，由分管生产副总经理 审核确认签字后，再经总经理签发。 变更的验收：凡是涉及工艺、技术的变更、设备设施的变更以及设计变更都需要进行变更 验收，评价变更后的效果、影响及存在的各种风险等。 由于变更而产生的各项资料均应由综合部和安全技术部存档。 公司鼓励员工在工作中通过发挥个人的主观能动性，发现问题，提出相应的变更建议；积 极地学习、消化、吸收国内、国外同行业中先进的经验与技术，提出改进和优化现有工艺 技术或参数或操作方法的变更意见，并对采纳的部门给予一定奖励。 任何员工在未得到许可的条件下，不得擅自进行任何变更，否则公司将视为违章作业，严 肃处理。 附件 1 ： 附件 1 ： 精品文档 精品文档 注：可加附页加以说明 注：可加附页加以说明 变更申请表 变更名称 申请部门 申请日期 变更说明及其技术依据： 风险分析及控制措施： 变更申报部门意见： 签名： 年 月 日 审核部门意见： 签名： 年 月 日 分管副总经理意见： 签名： 年 月 日 精品文档 精品文档 注：可加附页加以说明 注：可加附页加以说明 附件 2: 格式号：RGTYLAQ010-02 变更验收表 验收变更的项目 组织验收部门 验收组成人员 姓名 验收意见： 审核部门审查意见： 分管副总经理意见： 变更所在部门 日期 所属部门 职务 验收负责人签字： 签字： 签字：