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精品文档 精品文档 郑州凯雪冷链股份有限公司 供应商拜访记录 供方单位：. 地 址： 邮 编： 联系电话： 拜访时间：  供应商现场检查表 检 查 项 目 序 号 检杳内容 检杳记录 标 准 分 检 查 得 分 检杳说明 质 量 管 理 体 系 16 分 1 单位是否建立质量管理体系 4 2 单位是否制定质量方针、目标 4 3 质量管理体系是否有效运行 4 4 计量器具是否定期送检 4 5 纠正预防措施是否得到验证 4 员 工 岗 位 培 训 12 分 1 是否制定年度员工培训计划 2 2 是否建立员工培训档案 2 3 从事与产品质量有关的人员是否 具备所必须的能力 3 4 负有设计开发的技术人员能否掌 握五大工具和技术 3 5 培训效果是否得到验证或考试 2 技术开发能力14分 1 现有技术人员人数、能力能否满足 产品开发和质量保证、进度的要求 2 2 是否建立软件设计系统？ 3 3 是否熟悉客户的特殊特性要求 3 4 杳已开发项目的 PPAP文件是否符 合客户要求 4 5 查已开发产品的设计及试生产记 录 2 采 购 10 分 1 采购过程是否得到控制 3 2 进货产品质量控制疋否有效 3 3 供方质量体系的开发 2 4 供方绩效的监视 2 生 产 过 程 控 制 1 供货合同、订单是否进行评审 2 2 作业指导书是否得到实施 4 3 是否编制应急计划？并得到实施 2