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供应商清户管理流程 1、清户的目的 优化供商，有效使用资源，实现合作共赢。 2、清户包括 供商自行清户、违反合同协议清户、单店清户、经营方式转户、特殊 情况清户。 3、职责范围 谈判员：负责与供商所有的谈判、跟进，直到清户。 采购部门部长：负责审核清户、进一步的谈判、跟进，直到清户， 损耗谈判权限 30%（含）以内。 采购中心经理：最终权衡和批准清户，损耗谈判权限 50%（含）以 内，超出权限报公司。 采购信息文员：负责信息的统计、下发清户通知单、合同的管理。 门店商品处长：负责库存整理、退货、财务清帐、上报清户单。 门店财长处长：负责清帐工作。 集团财务：负责对帐、核帐、清帐、结帐。 4、供商自行清户工作程序 供商自行清户需提前 2 个月递交清户申请，相关谈判员了解原 因，并上报给部门部长审核， 3日内回复供商， 如清户供商的商品是品类必 需，引进相关替代商品再清户。 办理清户由谈判员填写供商清户通知单， 通过 OA 网报相关采购 部长审核，无异议后部长需在 24 小时内签章并上报采购中心经理，审批后 在 24 小时转回谈判员。 谈判员凭采购中心经理审批后的清户通知单当日交信息文员，由 信息文员当日 将清户通知单 通过 OA 网发布到 相关门店信息通讯簿及集团 财务结算中心，门店信息文员于当日把清户通知单转发给商品处长。 门店商品处长接到清户信息后， 24 小时内组织退货并清理相