DCN设计变更后物料管控流程.docVIP

XXXXXXXX有限公司 文件编号： 工程部 编制： 审核： 核准： 日期： 日期： 日期： DCN设计变更后物料管控流程 会签 技术部 工程部 计划部 采购部 生产部 QC部 标题：设计变更后物料管控流程 一．目的 为了避免技术变更后出现新旧物料混用及错用的状况，保证技术变更快速有序地完成，减少库存呆料，以促进生产物料流动的顺畅，降低物料管控和产品改良的成本，特制订本办法。 二．适用范围 相关职能：所有经技术变更后?新/旧物料的技术管理、工程管理、采购管理、库存管理及生产计划管理。 相关对象：所有经技术变更后?新物料图档及工艺文件、新物料BOM、新/旧物料库存、新/旧物料采购状况、ECN通知单、内部联络单。 三．管控流程 1. 流程说明 流程 序号 流程内容 输出 责任方 备注 ① 开始：确定ECN项目及物料 待归档升级图面 技术部 ② 发出ECN通知 开具《技术变更之物料控制表》 1.ECN 2.《技术变更之物料控制表》 技术部 接收方：工程部、采购计划员、生产计划员、采购部 ③ 停止旧物料采购计划 1.ECN收到确认 2.停止旧物料采购计划 采购 计划员 ④ 停止旧物料采购 1.ECN收到确认 2.停止旧物料采购 采购部 ⑤ 提报未交货旧物料数量 未交货旧物料数量 采购部 ⑥ 清点旧料实际库存 1.ECN收到确认 2.旧料实际库存数量 计划部 仓库 ⑦ 提报已领未装旧物料数量 1.ECN收到确认 2.已领未装旧物料数量 生产 计划员 ⑧ 计算上述所有旧料用完时间 所有旧料用完时间 生产 计划员 ⑨ 按旧BOM下生产计划 工单 生产 计划员 ⑩ 查ERP库存 旧料ERP库存数量 工程部 ? ERP和实际库存比对 差异表 工程部 ? 修改ERP库存 ERP更新 工程部 ? 1. 对旧料的继续使用与否作出决策，若库存旧料为0则?? 2.发出内部联络单, 规定旧料使用期限 1.《联络单》 2.《技术变更之物料控制表》回收存档 技术部 1.《联络单》接收方： 工程部、采购计划员、生产计划员、采购部 2.《技术变更之物料控制表》已走完所有部门，完成使命。 ? 修改BOM 新BOM 工程部 依据新BOM，正式进入正常的采购及生产环节 2. 流程图 四．流程监控说明 1.通过《技术变更之物料控制表》走完整个物料确认过程，在各部门间传递了一圈，实现了部门间信息的传递和沟通，其中任何一个环节出现问题都可以在此表中看出。 2．《技术变更之物料控制表》在当前节点工作必须在40分钟内完成。 3．《技术变更之物料控制表》走OA串发流程：技术部-采购计划员?采购部?计划部仓库?生产计划员?工程部?技术部?主管副总 4.修改BOM(?)必须在发出ECN通知(②)后24小时内完成。 5．仅BOM更新后，才能进行新物料的采购及使用。 技术变更之物料控制表 注意事项：当前节点处理完后请立即电话通知下一节点处理 文件编号： 变更前物料名称及规格： ECN编号： 变更后物料名称及规格： 流程序号 责任方 流程内容 输出 控制(或确认)事项 签名/日期 ① 技术部 开始：确定ECN项目及物料 物料名称 确认更改（ ） 　 ② 发出ECN通知 ECN编号 ECN时间（ ） 　 开具《技术变更之物料控制表》 本表 是否开具（　　） 　 ③ 采购计划员 停止旧物料采购计划 N/A 已停（ ）未停（ ) 确认收到ECN（ ） 　 ④ 采购 停止旧物料采购 N/A 已停（ ）未停（ ） 确认收到ECN（ ） 　 ⑤ 提报未交货旧物料数量 未交货旧物料数量 数量（ ） 　 ⑥ 计划部仓库 清点旧料实际库存 实际库存数量 数量（ ） 　 ⑦ 生产计划员 提报已领未装旧物料数量 已领未装旧物料数量 数量（ ） 　 ⑧ 生产计划员 计算上述所有旧料用完时间 旧料用完时间 旧料用完时间（ ） 　 ⑨ 生产计划员 按旧BOM下生产计划 N/A 确认已收到ECN（　　） 　 ⑩ 工程部 查ERP库存 ERP库存数量 数量（ ） 　 ? 工程部 ERP和实际库存比对 比对结果 是否一致（　） 　 ? 工程部 修改ERP库存 修改结果 是否已修改（　） 　 ? 技术部 1. 对旧料的继续使用与否作出决策，若库存旧料为0则?? Ｎ／Ａ Ｎ／Ａ 　 2.发出内部联络单, 规定旧料使用期限 旧物料使用期限 使用期限（　　 　） 　 ? 工程部 修改BOM 修改结果