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质量管理体系审核检查表 编制：程元文审核日期年月 日至年月 日 条款号/标准条款 检查要点 方法/策略 1范围 1.1总则 1.2应用 1 ?体系覆盖范围和过程是否缺失？ 询问/确认 2.对标准条款是否刪减？是否影响组织提供满足顾客和适用法律法 规要求的 产品的能力或责任的要求？ 询问/确认 4质量管理体系 4.1总要求 1 ?是否按标准要求建立、实施、保持、改进体系？ 概况切入 2过程是否被确定和管理？过程的顺序和矢系是否被确定和管理？ 概况切入 3.矢键过程所需资源和信息是否充分？足以支持过程有效运行和监 控？ 选择过程 4.体系和过程测量监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、 改逬活动？ 概况切入 5.是否存在对产品符合要求有影响的外包过程？体系中是否识别、确保控 制？ 询问/确认 4.2文件要求 4.2.1总则 1 ?体系文件是否包括质量方针、目标、质量手册、程序、记录及其他所要求 的文件？ 概况切入 2是否建立J体系规定的6个“文件化程序” ？ 查文件目录/确认 3.是否根据内部管理所需建立相应的程序文件？ 查文件目录/确认 4.是否建立了体系要求的记录？ 查记录清单/确认 5?文件详略得当？是否与组织规模类型、过程复杂程度几相互矢系、涉及人 员能力相适应？是否适宜操作？ 查阅/验证/确认 6.文件有那此形式和类型?是否适当有效？ 调查/确认 4.2.2质量