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仓储质量体系审核表 用心整理的精品 word文档，下载即可编辑！！ 用心整理的精品 word文档，下载即可编辑！！ 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 编号 审核检查表 精心整理，用心做精品 精心整理，用心做精品 PAGE # 受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页/共20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 审核员：徐远飞 条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 项目 提问 文件 查阅 现场 检杳 7.1 汽车物 流实施 的策划 7.1 产品实 现 ?产品的过程是否确 定？ ?是否形成了必要的 文件？没有形成文件 的过程和活动如何实 施？是否明确了必要 的资源？ ?验证和确认活动、 以及验收准则是否得 到了规定？ ?是否规定了必要的 记录？ ?有哪些过程？是否充分？ ?有哪些描述过程的文件？是否充分、适用？ ?没有文件的过程是否得到有效控制？ ?是否有文件对资源的提供进行了规定？ ?是否有文件对验证和确认活动、以及验收准则进 行了规定？ ?有哪些记录？是否适用？ V V V V V V V V V ?是否针对特定的产 品、项目或合同编制 了质量计划？ ?针对特定的产品、项目或合同（这些特定的产 品、项目或合同与现有的产品不同），是否编制了 质量计划，是如何编制的？ ?质量计划是否包括下列内容： A） 产品、项目或合同的要求和质量目标。 B） 所需的过程及其控制方法。 C） 所需的文件和记录。 D） 所需提供的资源。 E） 验收的准则。 F） 验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求 等。 V V  受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页/共20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 审核员：徐远飞 条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 项目 提问 文件 查阅 现场 检杳 ?质量计划内容是否 完整？ ?如何实施质量计划？ ?有无对质量计划的头施进仃检查、验证？ V V V 7.5.1 汽车物 流服务 提供的 控制 7.5.1 生产和 服务提 供的控 制 ?组织是否已确定牛 产和服务的全过程？ ?如何确定和策划生产和服务的全过程？ ?策划结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻 实施情况如何？ V V ?有无控制生产和服 务过程的信息，包括 产品特性规范、作业 指导书等？ ?是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文 件，包括产品标准、图样、合冋要求等？ ?对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制 定了作业指导书？对关键和比较复杂的过程是否制 定了作业指导书之类的文件？ ?生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等 文件的规定？ V V V ?使用的设备、测量 和监控装置是否满足 需^ ?是否对使用设备进 行了有效的维护保 养，是设备处于完好 状态？ ?设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配 置，所处的环境是否适宜？ ?是否有设备用、管、修的管理制度？ ?是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状 ^态。 ?设备的维修状况如何？ V V V V V  受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页/共20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 审核员：徐远飞 条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 项目 提问 文件 查阅 现场 检杳 ?是否对特殊过程和 关键过程实施了监控 活动？ ?有哪些特殊过程和关键过程？ ?是否对其实施了监控活动？ ?特殊过程和关键过程的人员是否具备上岗资格？ V V V V ?是否设置了监控 点，是否合理、正常 和有效？ ?对过程参数和有关的质量、环境、职业健康安全 特性是否进行了监视和测量并做好了记录？监控点 的设置是否合理、有效？ V V ?人员是否具备条件 和资格？ ?人员是否接受过培训？ ?人员是否具备上岗资格？ V V V ?产品放行的管理 ?是否规定了产品放行的条件、方法？ ?产品放行前是否都按规定进行了检查？ V V V  受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页/共20 页 审核准则 :ISO 9001，ISO 14001， ISO 18001、QHSE管理手册 审核员：徐远飞 条款 检查内容 检查方法 检杳发现 结果 评价 管理 ISO ISO GB 项目 提问 文件 现场 体系 9001 14001 18001 查阅 检杳 ?产品交付和交付后 ?公司是如何向用户交付产品并为