《危险源辨识与风险评价控制流程》.docxVIP

危险源辨识风险评价控制流程 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8, 目录 口的 适用范围 上游和参考文件 定义 职责 流程图 流程细则 工作流程 危险源辨识 风险评价的方法 重要风险的判定依据 危险源辨识与风险评价控制 危险源辨识与风险因素的更新 附件 9, 附录 目的 为了全面系统地对公司本部、施工在建项口、发电生产过程及管理过程中可能影响职业健 康安全的危险源进行辨识，确定各种风险因素，并对存在的风险进行评价，进而实施有效控制， 特制订本流程。 适用范围 本规程适用于公司太阳能项目开发、工程建设、微网及电蓄能装置EPC管理、电站运营管 活动及服务过程中或其他活动中的危险源辨识与风险评价的管理。 本规程适用于公司职业健康安全管理体系。 上游和参考文件 序号 文件类别 文件编码 文件名称 1 外来文件 GB/T19000-2015 质量管理体系基础和术语 2 外来文件 GB/T24001-2008 环境管理体系 要求及使用指南的术语 3 外来文件 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系实施指南 4?定义 （1） 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合； （2） 重要危险源：依据组织的法律义务和职业健康安全方针，对导致的风险未降至组织可 容许程度的危险源； （3） 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程； （4） 风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对 风险是否可接受予以确定的过程。 5.职责 5.1管理者代表 负责危险源辨识与风险评价的组织领导工作，批准重要危险源、风险及控制措施。 5.2安全质保部 （1） 负责制定和贯彻实施本程序； （2） 负责确认、汇总公司重要危险源，填写《重要危险源清单》；负责批准工程管理部的 《重要危险源清单》并备案； （3）负责组织公司各相关职能部门确认、汇总、登记公司各职能部门的危险源，编制公司 《危险源辨识与风险评价一览表》。 5.3分公司 负责管辖范圉内项LI建设和生产运维活动过程中的危险源辨识、风险评价工作，确定分公 司重要危险源，填写《危险源辨识与风险评价一览表》，报送安全质保部审核备案。 5.3各部门 配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制。编制本部门《危险源辨识与风险评价一览 表》。 流程图 危险源辨识与风险评价工作开展流程图（详见附件）。 流程细则 7.1工作流程 （1） 安全质保部制定工作计划，每年组织公司各部门、各分公司定期开展危险源辨识、风 险评价工作； 各部门、分公司应成立由部门负责人或指定的管理人员牵头的风险评价小组，组织实施风 险评价工作。风险评价小组人员应熟悉工作范圉内的危险源及控制措施，熟悉职业健康安全管 理体系的相关要求； （2） 按照计划，各部门/分公司识别所辖区域危险源存在的部位、场所、岗位，以及存在 的方式、发生事故/事件的途径等； （3） 对已识别的危险源进行定性、定量评价，并确定重要危险源；安全质保部组织相关部 门/分公司依据管理范圉编制《危险源辨识与风险评价一览表》； （4） 在危险源评价的基础上，提出控制措施；针对重要危险源提出有效地安全管理方案； （5） 做好危险源管理的应急管理措施，定期开展演练，进行总结，并不断改进。 7.2危险源辨识 7.2.1危险源辨识、风险评价的依据 （1）职业安全健康法律和其他要求； （2） 质量、环境、职业安全健康方针； （3） 事故及事故记录； （4） 不符合； （5） 审核结果； （6） 来自员工和相关方的信息； （7） 职业安全健康评审活动的信息； （8） 类似组织发生的事故和事故信息； （9） 组织的设施、工艺过程和活动方面的信息。 7.2.2风险因素的分类 根据生产过程风险因素分类的一般原则，公司存在的各种危险源因素分为以下六大类： （1） 物理性风险因素，其中包括：设备设施缺陷、防护缺陷、电风险源、噪声风险源、粉 尘、作业环境不良等； （2） 化学性风险因素，其中包括：易燃、易爆物质、自燃性物质等； （3） 生物性风险因素，其中包括：致病微生物、致害动、传染病媒介物等； （4） 心理、生理风险因素，其中包括：负荷超限、健康状况异常、妇女卫生期等； （5） 行为性风险因素，其中包括：指挥错误、操作错误等； （6） 其他风险因素：如管理缺陷、制度不健全等。 7.2.3危险源辩识的方法： （1） 通过对于某项工作具有经验的专家的询问、交谈、调查、辨识，可初步分析出工作所 存在的常规危险源； （2） 运用已编制好的检查表，通过系统地对各个活动场所进行检查和对工作环境的现场观 察，可辨识存在的危险源； （3） 查阅事故记录，可从中发现危险源； （4） 从有关类似组织、文献、