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不合格品控制计划 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)」INGBIAN 程序文件 制定日期： 文件编号： 不合格品控制程序实施日期： 主控部门： 文件修订 序 号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 审核 批准 编制：商志军 审核：胡美佳 批准：熊寿超 1?目的 及时对不合格的成品和零部件加以记录、标识、隔离、评审、处置，以防疏忽而导致误 用，该程序作为相关部门处理不合格件的作业依据和规范。 2 ?范围 该程序适用于本公司所有过程产生的不合格品，包括外购（协）件检验、生产加工过程 检验、成品入库检验、仓库储存过程中、零公里退件和售后索赔退件的不合格原材料、 零部件、半成品及总成件。 3?定义 不合格品：没有满足某个规定要求的产品。 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 4.职责 质保部负责： 4丄1负责编制《申请让步使用实施要领》。 4.1.2负责组织相关部门对不合格品进行评审并决定最终处置对策。 4.1.3负责对顾客抱怨产品的检验分析及决定最终处置对策。 生产部负责不合格品的处置及日常管理。 生产部负责不合格原材料、外购外协产品进行短期隔离存放。 产品部负责配合质保部对不合格品进行评审和处置。 销售部负责对顾客抱怨或索赔产品进行标识。 5 ?工作程序 工作流程见:附图1。 标识和隔离 5.2.1质保部工程师在检查过程中发现不合格品，当即进行标识，并记录在《不合格件记 录表》上，同时通知班长对不合格件进行隔离。 5.2.2加工工序发现不合格品，操作者或生产班长要对不合格品件进行标识隔离，必要时 在产品不良部位或外部涂抹红色标记予以标识，并记录在《不合格件记录表》上。 523装配工序发现不合格品，操作者或生产班长要在产品外部作上标记，同时用标识卡 记录不合格内容并把标识卡挂到不合格品件上，移岀生产线隔离，并记录在《不合格件 记录表》上。 524生产过程中发现外购（协）件或原材料不合格时，操作者负责隔离，山质保部采购 质量工程师对在线和库存不合格品进行标识，并通知生产部或采购部对不合格品进行隔 离。 5.2.5顾客抱怨或索赔产品返回后，由销售部或者售后服务人员对产品进行标识，并通知 仓库隔离存放。 评审 5.3.1生产班长每班一次对不合格品进行再调查、确认。 5.3.2质保部工程师每天一次对所管理的《不合格件记录表》进行确认，若发现“平时没 出现过的不良品”发生的比平时多时，应立即组织对不合格品进行确认、查明原因、研 究对策、予以处置，具体执行。 5.3.3生产过程中一旦发生属于材质不符等明显缺陷以及肯定（或有可能）招致用户投诉 的不合格品，应立即停止作业，标识隔离。 5.3.4生产过程中发现外购（协）件或原材料不合格时，如果是供货厂家责任，山质保部 采购质量工程师对不合格品进行确认、处置并向供货厂家反馈信息，要求供货厂家调查 不合格原因并制定处置对策及防止再发生措施，同时决定库存零部件和总成的处置对 笫 5.3.5顾客抱怨或索赔产品，由质保部工程师负责组织对索赔件进行分析及采取纠正措施。 5.3.6环境、健康安全：当不符合情况发生时，由发现者通知公司综合部环境、健康安全 员，环境、健康安全员向责任部门反馈信息，与责任部门共同制定纠正措施。 处置 5.4.1返工或返修 1） 生产过程若岀现“平时没有出现过的不良品”突然发生比平时多时，操作者应立即通 知生产班长对、不合格品做调查、研究能否修复、是否有必要对流动中的实物进行挑 选、返工或返修，班长应通知质保部工程师进行确认。 2） 不合格品需要进行返工或返修时，经质保部工程师判定是否需要编制返工/返修指导 书，改进工程师负责制定返工或返修的工艺路线并编制“返工/返修指导书”,生产线班 长应对返工或返修品作出标识，生产部负责返工/返修的具体实施。对不合格内容山责任 部门釆取纠正措施。 3） 总成发生返工时，山生产班长对分解的零件进行确认，必要时确认工作可以在质保部 工程师的指导下进行。 4） 顾客抱怨或索赔产品需要进行返工/返修时，执行《售后服务及索赔处理程序》，并 参照541的规定执行。 5） 返工或返修品重新加工或装配后，曲质保部工程师重新确认。 6） 返工/返修指导书，包括重新检验要求，必须易于被操作者、班长、质保部工程师识 别。 5.4.2让步 1） 对发生的不合格品需要让步使用时，由相关部门填写《让步使用申请书》，质保部部 长批准后方可放行，具体执行《申请让步使用实施要领》。 2） 让步接收的总成产品，在发运时，包装上必须有明确的标识。 3） 返工/返修后的产品必须提交质保部工程师进行重新确认合格后，作好记录方可放 行。 5.4.3报废 1） 生产线操作者负责将各工序当日发生的废品集