供应商管理操作规范程序.docVIP

供应商管理操作规范程序 ?目的 为稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系；规范对供应商的日常管理和业绩评价，促进供应商全面质 量提升，特制定本办法。 ?定义及分类 2.1供应商：指向和公司提供投资设备、原辅材料、备品备件、工（辅）器具和其它资源及服务并收取 相应货币作为报酬的合法企业或个体经营者； 2.2供应簡分类：采购部的供应簡根据以下情况分类： 2.2.1按照《年度协议》或《商务合同》的签订情况，分为长期供应商和临时供应商； 2.2.1.1长期供应商：已通过和公司的资质审核，并与和公司采购部公司签订《商务合同》或《年度协 议》的供应商；当和公司发生同类产品常规采购或项目招/议标时作为备选供应商直接参与比价后即可确 定供货关系。 2.2.1.2临时供应商（含一次性的）：除长期供应商外的所有供应商；这里指采购部通过简易招议标或询议 价方式确定的且双方未签订《商务合同》或《年度协议》的，仅提供标的产品或服务的供应商； 2.2.2按照提供产品和配套服务特点分类，可以分为项目类供应商和材料类供应商； 2.221项目类供应商：为和公司提供由采购部负责采购的投资项目类产品或配套服务的供应商； 2.222材料类供应商：为祜公司提供由采购部负责采购的生产所需的备品备件、仪器仪表、原辅材料、 工（辅）器具等其它产品或提供维修（改造）服务的供应商； ?适用范围 本办法适用于采购部供应商体系内的供应商的管理。 ?职责与权限 4.1采购部:负责归口管理供应商开发、选择、准入等全过程；负责供应商的日常管理和级别考评以及各 种书血考核的输出； 4.2归口管理部门/使用部门:负责与供应商签订必要的《技术协议》或提供有效的技术资料和质量要求； 负责根据具体项目或产品（维修服务）在供应商级别考评中对相关内容的评价，并填写《供应筒满意度 调查表》；负责供应商审核中的质量体系和质量保证能力审核； 4.3法律部:负责格式合同或年度框架协议的拟定、审核和归档管理； 4.4财务部：负责根据采购部的书面输入，对供应商的各种考核处理的执行；必要时，负责供应商审核中 的财务状况审核； ?内容 5.1供应商的选择和引入：详见《供应商选择评估管理规定》。 5.2供应商日常管理： 5.2.1采购订单和协议合同管理 5.2.1.1采购订单管理：a）订单确认：供应商在接收到采购订单时，必须在规定的时间（正常为3个工作 日）内给予确认并回传至下单业务员处；超过规定的时间不予回复，采购部将视具体情况考虑是否取消 该供应商供货资格；b）订单执行：供应商在确认订单后，严格按照订单内容执行；原则如下： ?未造成杠公司损失的：订单完成率耍求为100%;在订单规定或双方协商确定的时间内，完成率每低 于1个百分点，给予该供应商100元违约考核；（备注：订单完成率二己到货批次/订单总批次*100%） ?造成**公司损失的：双方有明确约定的，按照约定执行；无约定的，供应商按照**公司实际损失额的 （1-2）倍支付赔偿金； 5.2.1.2协议合同管理：a）供应商在新签或续签《商务合同》或《年度协议》时，必须在双方电子或书面 确 认的时间内进行签订；因供应商原因不能按时签订，每延迟1个工作日，将给予该 供应商人民币 100元诚信处罚；b）供、需双方签订的《商务合同》和《年度协议》由采购部相关业务部门按规定时间 提交综合管理部进行归档管理（必要时，报法律部审核、存档）： c）协议/合同执行：供应商必须严格按照签订的《年度协议》或《商务合同》及其附件的约定执行；如有 违约现象，桦公司将视具体情况按照双方约定进行必要的索赔； 5.2.2技术资料管理 5.2.2.1供应簡在与枠公司签订《技术协议》或接收相关技术质量要求（以下统称为“技术资料”）后， 必须妥善保管已接收的技术资料且严格按照规定的技术要求进行生产（或组织）、提供满足和公司要求 的产品（或服务）; 5.2.2.2在没有得到枠公司技术资料签订方的许可下，私白更改相关技术资料内容的；每发现1次，除 赔偿枠公司由此造成的损失外，给予该供应商人民币20000元以下处罚； 5.2.2.3在没有得到种公司许可情况下，如发现供应商将技术资料的任何内容泄密给第三方，和公司将根 据双方协议或神公司相关规定执行处罚；如无明确规定，除向供应商追究损失外，将给予该供应商10 万元及以下首次罚款，两次（含两次）以上，将视情况取消供应商资格，必要时，提请司法机关处理； 5.2.2A供应商应主动核对已接收的技术资料；如发现存在疑问时，应及时与彬公司的该技术资料提岀部 门沟通，以便进行必要的更正；如糾公司技术资料提出部门不采纳建议，供应商又按照原要求生产，则 造成的后果由衬公司的该技术资料提岀部门承担； 5.2.3质量管理 供应商所供的产品或服务，除必须符合现行对应的国家标准（含进出口要