供应商管理作业程序.docxVIP

受控状态: 文件审批： 编制/更改 日期 关联部门评审会签 日期 部门 签名 市场部 审核签名 日期 技术部 制造部 质量保证部 批准签名 日期 物流部 财务部 服务中心综合管理部 文件修改履历： 版本 编写/更改日期 内容概要 编写/更改人 A/0 2017-04-28 新建文件 陈磊 目的 本程序明确产品原材料、外购件、外协件、辅助材料、设备、工装、物流、计量、模具开发/采购及配件与 非直接生产用品的采购/工序外协等工作的职责、规定和程序，以保证所釆购或工序外协的产品符合规定要 求。 范围 适用于本公司产品原材料、外购件、外协件、辅助材料、设备、工装、物流、计量、模具开发/采购及配件 与非直接生产用品采购/工序外协。 定义 无 职责 采购部负责原材料，外购件、外协件及辅助材料、设备、工装、模具、配件、非直接生产用品的采购以及工 序外协等供应商选择，筒务谈判与价格评审，与供应商签订质量协议/采购合同、工装样件认可，批量采购框 架合同签订，批量供货成本控制。 仓库负责采购物资的存储、发放，保管等管理。 技术部负责新产品零件开发或工序外协产品技术文件、开发通知书的编制/发放和技术协调，参与向采购部提 供模具、设备供应商的备选资料、货比三家信息等，并参与商务谈判、价格评审。 质量保证部负责所有采购物品的验证，供应商选择评价、批量供货供应商业绩评价、审核，对供应商供货质 量的符合性进行负责及索赔；监视和测量资源的校验服务商选择，资质评估。 制造部参与向采购部提供模具、设备供应簡的备选资料、货比三家信息等，并参与-商务谈判、价格评审，组 织对模具、设备的验收和管理，接受釆购部正式与供应商签订设备、模具商务合同后信息登记，方便制造部 参与对设备、模具制造过程中进度和质量的跟踪及tl后的管理。 6 财务部负责采购定价审核和付款的全过程控制。 7 服务中心综合管理部合同管理员负责合同或协议的归口管理。 4.8 物流部负责成品物流公司、三方库的选择、合同签署及评估工作。 工作程序 1 釆购或工序外协技术文件编制、审批 1. 1 采购或工序外协技术文件由技术部编制，部门经理/总经理审批后发至采购部。 5. 1. 2 采购或工序外协技术文件编制内容： 产品名称、规格、型号、等级或其它准确标识方法； 规范、图样、制造要求和检验规范等技术资料的名称及适用版本； 0 在有质量保证要求时，适用的质量保证模式标准的名称、编号和版本； D) 有特殊要求的采购或工序外协产品，应在文件上加标识，并另需提供能明确要求的特殊技术标進、检验规范 和样本或图样。 5. 1. 3 采购或工序外协技术文件修改 采购部在采购产品实施过程中，发现采购或工序外协产品不能达到技术文件要求和有关标進或样本要求,但 无其它供货单位，各釆购部釆购员及时填写“工作联系单”交技术部，技术部接到“工作联系单”在7天内 修改釆购或工序外协技术文件，并由技术部经理/总经理审批； 经审批修改采购或工序外协技术文件，由技术部发至采购部、质量保证部，技术部资料室负责存档。 5. 1.4 采购或工序外协技术文件的发放及管理 采购或工序外协所需的技术文件由技术部资料室发放或换发，采购部需要补发采购或工序外协技术文件时， 向技术部（资料室）提出申请，经总经理批准予以补发； 采购部负责向供应商发放技术资料，并保证所有发给供应商的技术资料是最新有效版本； 采购部采购员发往供应商的技术资料都应登记于“供应商资料发放登记表”，或在电脑中作识别记录。对于 换发，必须与回收旧资料同时段进行。 5.2 工序外协管理 5. 2. 1 工序外协定义 A) 当本公司人员、设备不足，生产能力负荷己达饱和、特殊工序无法自制或协作厂商有专门性的技术时釆用工 序外协。 B) 工序外协分为“工序外协”和“双经销工序外协” 一种形式，其中双经销工序外协是工序外协的一-种方式。 工序外协又可分为“工序外协加工”和“工序协作加工”。具体采用何种方式由双方根据工序外协的内容与 要求确定。 0 工序外协费用的组成：一是仅发生加工费（全部材料由本公司提供），二是加工费+材料费（部分材料由供应商 提供）。 D) 工序外协中，一般在工序外协物资验收入库后的两周内，向工序外协供应商索取加工费发票，如按月结算， 则当月加工费发票应在次月10 口前収得。 E) 釆用双经销工序外协方式时，销售发票一般在发出货物后的一周内的开具；釆购发票一般在物资验收入库后 的两周内，向双经销工序外协供应商索取发票，如按月结算，则当月釆购发票应在次月10日前取得。 5. 2.2 工序外协屮请、评审与批准 A) 当符合5. 2. 1A）条款时，可由需求部门提出工序外协屮请“工序外协申请单”，采购部负责组织相关部门对工 序外协形式、范围、期限、成本效益及风险等内容进行评审，避免将核