DDLZC15.1.1外协产品免检管理办法.docVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 为强化供应商对零部件质量的自我保证及约束能力，减少产品鉴定成本，提高效率，达到与供方互赢的目的，特制订本管理办法。 2 范围 本办法适用于Xxxx动力总成有限公司所有单位。 3 定义 无 4 职责 4.1 供应商对免检产品的质量应按规范实施检验和有效控制，并对所提供的产品质量负全责。 4.2 各基地技术质量科归口对免检产品的日常质量监控。质量部SQE有权对免检产品按照《质量协议》和《质量改善协议》实施质量监督和对不合格产品实施相应的处理和处罚。 4.3 质量部对免检的实施进行监督，并对免检产品进行抽样检测（确认检验或可靠性试验）。 4.4 采购部负责扣款实施。 4.5 生产物流科负责免检产品的正确投用、合理处置，按分工要求负责对免检产品的包装、条形码、标识等检查，发现问题及时反馈到技术质量科。 5 工作内容 5.1 产品免检条件 5.1.1 供应商年度评价等级必须为B级以上（包含B级）。 5.1.2 产品的永久性标识必须符合需方的规定，必须具有可追溯性。产品的包装必须符合需方规定，满足储运、防护要求。 5.1.3 已批量供货外协产品在此前3个月一直处于批量连续供货状态，且在生产过程中未发生过批量质量问题或被退货或让步接收。 5.1.4 批量供货后，售后一直未出现重大批量质量问题。 5.1.5 供方连续3个月市场PPM 值达标。 5.1.6 新机型/新开发供方的产品（通过PPAP 认可）SOP 后3个月内，若所供产品未发生过批量质量问题或被退货或让步接收且生产过程料废PPM达标，将自动进入免检状态。 5.2 免检的实施 5.2.1 从动力总成公司其他基地临时调拨的产品，且能提供该产品已由其他基地确认合格，或已属免检的产品。 5.2.2 对同时符合5.1.1-5.1.4条款或者符合5.1.6 条款的外协产品自动进入免检状态。 5.2.3 供方达到5.1条款要求，或者质量整改经过各基地技术质量科科长确认后，可以由技术质量科申请，厂长会签确认，质量部SQE审核，质量部部长批准，由质量部备案。 5.2.4 供方产品进入免检状态后，质量部将在CPC 系统上发布免检通知，并更新《免检件清单》。 5.3 免检产品的质量监控 5.3.1 免检产品供方必须在每批次送货时，提供该件的检验报告，必要时质量部将派人到供方现场监督实验或检查实验情况的真实性。进货检验员核查检验报告合格后，仓管员方能出具入库单，不合格不能入库。 5.3.2 免检期间，各基地生产物流科如发现产品的包装、条形码、标识不符合吉利要求，立即反馈到技术质量科，由技术质量科判定是否影响产品质量，在不影响产品质量的前提下给与供方一次整改机会，如未整改到位取消免免检资格；如影响到产品质量立即取消免检资格，并将结果报送质量部SQM科 5.3.2 产品免检期间，各基地技术质量科进货检验员对3C件、A类件每半年按检验指导书要求检查1次，B类和C类件每年检查1次，并填写《免检产品抽样检验报表》，结果报送质量部SQM科。 5.3.3 质量部每年对部分3C件和A类件免检产品抽样检测（确认检验或可靠性试验）。 5.3.4 抽样检验及解剖检验发现不合格时，对该批次产品的可采取如下（但不限于）处理办法： A 立即取消该产品的免检资格，并根据不合格的程度及性质按照《质量协议》及《质量改善协议》进行处罚（如加倍罚款、停线、停止供货、延期付款、冻结货款、取消合格供应商资格等）。 B 对未装配的，原则上立即进行处理，对安全、关键性能指标不合格的产品应进行适当标记后予以报废。对可以经过返修、挑拣后再使用的产品，应先停用，最终按返修、挑拣后实际报废数报废并索赔。 C 对已装配及已发往市场的产品，对安全、关键性能指标不合格的必须进行更换报废（已发往市场的产品按召回程序处理）。其他情况由技质科酌情处理（如让步接收等）。 D 抽样检验及解剖检验不合格的，供应商可以申请加倍抽样确认。不论是外委确认，还是内部确认，加倍抽样确认费用均由供应商承担。 5.4 免检的取消与考核 5.4.1 产品免检期间，在生产、交付或售后反馈中出现批量或重大质量问题。 5.4.2 没有通过产品抽查。 5.4.3 产品的PPM 值超过约定的质量目标。 5.4.4 供方进行异地生产或关键设备/过程变更时均要取消免检。 产品免检期间只要发生5.4.1~5.4.4 条款中任一事实均自动取消免检。 5.4.5 对于取消免检资格的产品，将根据情形依照《质量协议》或双方约定对供方进行考核，其中如果进行异地生产或关键设备/过程变更时，供方通知SQM科，将不进行考核，但变更后3个月之后扔未免检，将进行考核。 5.4.6 供应商每批次送货时提供的出厂