DDLZC15.1.2外购（协）件入库验收管理办法.docVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 规范外购（协）件检验方法、检验流程及检验要求，进行科学合理的检验，确保外购（协）件质量，保证生产线正常生产秩序。 2 范围 本办法适用于Xxxx动力总成有限公司所有单位。 3 定义 抽样方案的确定 3.1 检验水平（VL）的确定 一般情况下，安全法规相关的质量特性、关键和重要质量特性以及在生产过程中不易发现的不符要求却影 响产品性能的质量特性和其它质量特性采用Ⅲ或Ⅱ，但对于材质、硬度、理化和一些性能试验采用1~5个 样本。特殊情况，如尺寸等质量较稳定，且进行检验需要较高的成本或较长的时间的情况下，可以考虑在 检验作业指导书中规定抽取定量的样本。检验水平应在检验作业指导书中明确规定。 3.2 样本的确定及判定准则 批量入库检验一般情况下采用单次计数抽样，判定准则为0接收，1不合格。 3.2.1 依据供货批量大小及检验水平确定样本代码 批量 检验水平（VL） Ⅶ Ⅵ Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 2-170 A A A A A A A 171-288 A A A A A A B 289-544 A A A A A B C 545-960 A A A A B C D 961-1632 A A A B C D E 1633-3072 A A B C D E E 3073-5440 A B C D E E E 5441-9216 B C D E E E E 9217-17408 C D E E E E E 17409-30720 D E E E E E E ≥30721 E E E E E E E 3.2.2 依据样本代码、检验水平及严格度确定样本大小 检验水平（VL） 样本代字（CL） T Ⅶ Ⅵ Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ R 样本大小 A 3072 1280 512 192 80 32 12 5 3 B 4096 1536 640 256 96 40 16 6 3 C 5120 2048 768 320 128 48 20 8 3 D 6144 2560 1024 384 160 64 24 10 4 E 8192 3072 1280 512 192 80 32 12 5 1、当批量比样本量小则100%检验 2、加严检验在正常检验VL左边之隔栏，减量检验则为右边之隔栏。 3.3 转换法则 3.3.1 正常检验转换为加严检验：最近2～5批中有2批被拒收。 3.3.2 当下列两条件均符合时，则由加严检验转换正常检验： A 不合格件的故障原因已完成纠正。 B 连续5批被允收。 3.3.3 正常检验转换减量检验： 当下列四条件均符合时，则由正常检验转换为减量检验： A连续10批被允收。 B 生产是在稳定的阶段。 C质量管理体系正常运作被认为是满意的。 D主管部门同意减量检验，始可进行。 3.3.4减量检验转换为正常检验： 当发生下列任一条件，则必须由减量检验转换为正常检验： A有1批被拒收。 B 生产情况不规则与延迟。 C 质量管理体系运作表现被认为不满意。 D主管部门因其它生产条件之故，认为应恢复正常检验。 4 职责 4.1 生产物流科负责向采购部提供生产计划，填写“进货（料）验收单”，向技术质量科报检，在检验员判定合格后办理入库手续，负责每日缺件信息的预警。 4.2 采购部负责督促供应商按计划供货，保证生产的连续进行，执行有关外协（购）件不合格品处置，负责与供应商联络、协调，及时清退被拒收或料废的不合格品。 4.3 技术部负责提供采购产品技术条件（图纸、标准、样件等）。 4.4 技术质量科负责产品管理的人员负责《外购（协）件检验作业指导书》（或《检查基准书》）的编制；进货检验员负责按《外购（协）件检验作业指导书》（或《检查基准书》）并结合本管理办法进行检验，做到合理抽样，保持相关检验记录。 5 工作内容 5.1 生产物流科每月25号前向采购部下达生产计划，仓库每个工作日按规定的最低台套数量向相关部门传递零部件缺件预警信息。 5.2 采购部按生产计划采购零部件，并督促供应商在每批次零部件进厂时必须附带自检报告或检查成绩书，否则，待检库保管员有权拒收其零部件。 5.3 针对3C关键件，采购部需督促供应商按规定时限提供型式试验报告等质量证明文件（检查基准书要求高于其他技术文件要求时，按检查基准书要求执行），否则进货检验员有权对该批产品判定不合格。 5.4 对于需要出口欧盟的零部件的材料必须符合2000/53/EC ELV指令要求，如果公司目前没有手段进行检测，由采购部要求供应商每年提供吉利集团认可检测机构（如SGS公司或CTI公司）的ELV试验报告。 5.5 供应商或其代理人将“送货