质量管理检查表-------------.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 项目部质量管理检查表 项目名称: 检查时间: 序 号 检查 项目 检查标准 标准分 检查 得分 评分标准 1 管理 体系 1)专职质量管理人员配备符合规定； 2)组织《中建质量管理办法》宣贯； 3)岗位职责明确，责任目标量化； 4)质量管理制度健全，审批符合要求。 10 总工办 1)无质量员扣10分；不满足扣1分/人； 2)未组织宣贯，扣3分； 3)岗位职责不明确，每岗位扣1分； 4)制度不健全扣1-5分，未审批扣2分。 2 项目 质量 策划 1)质量目标明确，满足合同要求； 2)有项目实施计划书； 3)创优工程单独编制创优策划书，且按规定审批。 5 总工办 1)不明确扣3分，不满足合同约定扣5分； 2)无项目实施计划书扣2分； 3)创优工程无单独编制创优策划书扣3分，未按规定审批扣2分。 3 检验 试验 管理 1)有工艺试验及施工检（试）验计划； 2)有试验台帐； 3)现场试验室设备齐全，养护条件符合规定，且验收； 4)样品标识清楚； 5)有温湿度测量记录； 6)材料复验检验情况月报按时上报。 5 物资部 1)无计划扣2分； 2)无台账扣2分； 3)设备不齐全扣1分，养护条件不符合规定扣2分，未验收扣3分； 4)不清楚扣1-2分； 5)无温湿度测量记录扣1分； 6)未按时上报扣1分。 4 原材料 管理 1)有物资进场验证记录； 2)有物资进场取样通知单； 3)存储环境符合规定、标识清楚。 5 物资部 1)无物资进场验证记录扣3分； 2)无物资进场取样通知单扣2分； 3)不符合扣1分/项；无标识扣1分/项。 5 计量 设备 管理 1)有计量设备配备计划； 2)有管理台账、周期检定计划、检定记录,不漏项； 3)计量设备标识清楚、帐物相符。 5 物资部 1)无计划扣3分，计划不完整扣1-2分； 2)无管理台账、周期检定计划、检定记录每项扣1分,有漏项扣1-3分； 3)无标识扣1-2分，帐物不符扣1-2分。 6 关键特殊过程 1)有识别记录、有监控计划（措施）； 2)有过程监控记录。 5 总工办 1)无识别扣2分；无监控措施扣3分； 2)无过程监控记录每项扣1分。 7 施工 样板 1)有样板实施计划； 2)有样板验收记录； 3)样板引路作用明显。 10 总工办 1)无样板实施计划扣5分； 2)无样板验收记录每项扣1分； 3)达不到样板引路作用扣5-10分。 8 质量 检查 1)有定期检查记录； 2)有日常质量巡查记录； 3)有实测实量记录； 4)实体有实测实量标线。 10 生产经理 1)无定期检查扣5分； 2)无日常巡查记录扣3分； 3)无实测实量记录扣3分 4)无实测实量标线扣1-5分。 9 工程 验收 1)有过程产品取样通知； 2)有检验批划分及验收计划； 3)有隐蔽、检验批、分部分项验收记录； 4)有质量过程交接记录。 10 总工办 1)无过程产品取样通知扣3分； 2)无检验批划分及验收计划扣5分； 3)无记录每项扣1分，有问题每项扣1分； 4)无质量过程交接记录，扣3分。 10 工程 实体 质量 1)工程实体外观质量符合要求，无重大质量缺陷； 2)工程实体允许偏差符合规定； 3)成品保护措施到位。 25 生产经理 1)有一般缺陷扣1-5分，有重大缺陷扣5-15分； 2)允许偏差项不合格扣5-15分； 3)成品保护措施不到位扣1-5分。 11 质量通病治理 1)有质量通病预防措施方案； 2)有质量通病落实预防措施记录。 5 总工办 1)无措施扣3分； 2)无落实措施记录扣3分。 12 不合格品处理及投诉 1)有不合格品处理台账； 2)有处置方案； 3)有验证记录完善； 4)有质量事故应急预案； 5)无质量投诉。 5 物资部 1)无不合格品处理台账扣1分； 2)无处置方案每项扣1分； 3)无验证记录每项扣1分； 4)无质量事故应急预案扣3分； 5)有质量投诉扣5分。 合 计 100 检查人： 分公司质量管理检查表 中建X三 分公司 编号： 序号 检查内容 评分标准 标准分 检查得分 备注 1 质量 管理体系 1、质量管理组织健全，人员到位不空岗； 5 10 2、质量管理职责明确，制度完善； 2 3、有项目质量员\测量员\试验员\计量员\资料员台帐，持证上岗。 3 2 目标管理 1、制定年度质量管理目标，目标得到分解； 3 10 2、编制本年度工程质量创优计划，并落实； 5 3、建立在施项目质量管理台帐。 2 3 策划管理 1、协助项目编制《项目质量策划》，并建立审批台帐； 3 10 2、对策划实施情况，进行检查及进行动