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印刷厂生产部审核项目及标准 审核目标 内部审核的目标是公司希望通过内审, 确保各部门有有效按照公司既定的规章、制度、流程、表格进行运作, 并通过纠正措施消除不合格操作和防止问题的发生. 审核组长: 陈玉明集团副经理 审核组员: 各分厂行政部人员(暂定1名) 审核时间: 东莞恒业 2014年9月15日开始至完成审核清单 淅江恒业 2014年10月13日开始至完成审核清单 武汉恒业 2014年11月10日开始至完成审核清单 项目 问题 答案 得分 标准 生产排程 生产计划达标率(出货) A. 95-100% B. 90-95% C. 85-90% D. 85%以下 A=3 B=2 C=1 D=0 生产排程 有没有生产计划管理程序或相关现定 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 生产排程 有冇执行生产计划管理程序或相关现定 A. 严格执行 B. 偶尔执行 C. 未有执行 A=3 B=2 C=0 生产存货管理 有冇推行5S(组织、区域、标识) A. 有 B. 冇 A=2 B=0 生产存货管理 现场有冇按5S的区域、标识执行存放物料、半成品、成品 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 生产存货管理 各区域存放的物料、半成品、成品是否有单据 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 生产存货管理 物料是否按生产计划领用 A. 严格执行 B. 偶尔执行 C. 未有执行 A=3 B=2 C=0 生产存货管理 完成生产的多余物料有否按时退仓或办理转挪工单手续 A. 严格执行 B. 偶尔执行 C. 未有执行 A=3 B=2 C=0 生产存货管理 完成生产的多余废料有否按时退仓 A. 严格执行 B. 偶尔执行 C. 未有执行 A=3 B=2 C=0 生产存货管理 未完成生产的工单有冇办理超领手续获取补料 A. 严格执行 B. 偶尔执行 C. 未有执行 A=3 B=2 C=0 生产进度管理 有冇成品入库的记录存盘 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 设备工艺管理 设备有冇作业指导书 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 设备工艺管理 现场设备有冇挂作业指导书 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 设备工艺管理 员工有冇操作及安全培训 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 设备工艺管理 设备有冇定期保养计划 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 设备工艺管理 有冇设备管理程序或相关现定 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 设备工艺管理 有冇建立设备(含配件)台账或清单 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 设备工艺管理 有冇建立设备的模具台账或清单 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 生产效率 有冇设置IE工程部 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 生产效率 IE工程部有冇对生产流程进行改造或优化 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 生产效率 IE工程部有冇对生产设备进行改造或优化 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 品质管控 生产过程的超额损耗是否有对该部员工及管理人员工资有挂钓关系 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 品质管控 是否有对原料、半成品、成品的品检记录存盘 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 品质管控 不合格品(原料、半成品、成品)的处理权责是否明确 A. 书面明确 B. 口头明确 C. 部份明确 D. 没有 A=3 B=2 C=1 D=0 品质管控 有冇不合格品(原料、半成品、成品)的处理制度 A. 书面明确 B. 口头明确 C. 没有 A=3 B=2 C=0 品质管控 有冇对特批的原料、半成品、成品做记录 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 品质管控 是否有对重大质量问题成立小组处理 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 生产管理 有冇定期召开生产内部会议 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 生产管理 有冇定期召开生产相关跨部会议 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 生产管理 现场有冇质量(SPC)、产量的目视管理报告 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 生产管理 有冇书面的各产品产能定额 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 生产管理 是否有车间的搬运管理制度 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 生产管理 是否有提供指定的搬运工具防止损伤物料和员工 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 生产管理 是否有様品管理制度 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 生产管理 是否有様品清单 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 生产管理 是否有适当储存様品 A. 有 B. 冇 A=2 B=0 总分 / 总结: