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***印刷制品有限公司 不合格品分析和处理程序 制订部门：品管部 制订日期：2014年12月1日 版次：A/0 文件等级：二阶 文件编号：HY-COP-006 生效日期：2014年12月5日 页 数 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 13 页 ***印刷制品有限公司 文件性质:二阶文件 文件编号 HY-COP-006 生效日期 2014年12月05日 批准页 第1页共9页 批　准 审　核 制　定 不合格品分析和处理程序 修 订 记 录 NO 日期 修订摘要 页次 版次变更 登录者 1、目 的：规定了不合格品的定义、处理的流程、处理的方法。 2、适用范围：适用于公司原辅材料验收及产品生产过程所产生的原辅料、 半成品、成品（含客户销售过程中成品）等产品。 3、术 语： 3.1不合格品：不能满足既定要求的产品。这些要求包括国家法律法规、 行业程序、企业标准、合约协定、消费者、公司内设定标 准等相关方明示或隐含的要求； 3.2半 成 品：原辅材料经过一定程度的加工，但未形成成品的所有产品； 3.3成 品：指经过完整的制造过程并包装标示完成的产品； 3.4零星异常品：指因偶然因素（也称随机因素，其对质量波动的影响并 不大，一般来说，并不超出工序规格范围，且其质量特 性值分布状态不随时间的变化而变化）而生产出的不合 格品； 3.5批量异常品：指因异常因素（也称系统因素，其对质量的波动的影响 较大，常常超出了工序规格范围或存在超过规格范围的 危险，且其质量特性值分布状态随时间的变化可能发生 各种变化，对这样的工序应严加控制）而生产出的不合 格品。 4、职责 4.1分厂品管部：负责对原辅材料的入仓检验及复检，让步使用的批量原 辅材料质量异常品处理，零星异常半成品及批量异常半产品的处理，产品（含原料、半成品及成品）异常原因的过程处理监控、初步分析和初步鉴 定，协助责任部门制定纠正措施、跟踪纠正措施的落实、跟进纠正措施的有效性，同时负责供应商改善后产品的质量验收确认及与此相关信息反馈； 4.2生产部、工程技术部：负责对生产过程中的产品质量进行操作控制、制定责任岗位的纠正措施并实施，同时负责与此相关信息的反馈； 4.3仓务部：负责仓储作业中发现的产品质量异常的信息反馈、仓库中质量异常品的标识及责任岗位纠正措施的制定； 4.4物控部：负责公司外运输过程中发现的产品质量异常的信息反馈及责任岗位纠正措施的制定； 4.5集团品管部：负责产品质量异常信息的确认、纠正预防措施的验证、主导产品质量的持续改进及相关信息的反馈；对严重的批量性不合格品或致命的不合格现象进行分析、处理、验证及相关信息反馈； 4.6其它相关部门应配合和协助质量部门对产品质量的控制、持续改进质 量及责任岗位纠正措施的制定和实施。 5、流程图 （无） 6、内容及要求 6.1 原辅材料不合格品的分析和处理 6.1.1不合格原辅材料按照发现的时机不同分为两类：进料检验时发现的 不合格原辅材料、使用过程中发现的不合格原辅材料。 6.1.2进料检验时发现的不合格原辅材料的处理： 6.1.2.1品管部应根据相应的验收程序，对送检的原辅材料进行检验和判 定。对于判定为不合格品的，品管部需在原材料进料检验报告反馈记录表单中详细注明不合格现象，检验记录应包括但不限于：原辅材料名称、供应厂商、供货数量、产品批号、不合格原因、建议处理方式等； 6.1.2.2 对于不合格原辅材料的处理方式可分为如下三种： 6.1.2.2.1让步使用（特采使用、加工或挑选后使用）：当不合格缺陷是轻 微的，不会对我司产品质量造成直接的或间接的隐患，或者其不合格缺陷 可以通过挑选、返工等方式消除时，可以根据实际情况采取让步使用； 6.1.2.2.2拒收退货（退回供方）：对于不带有我司相关标识的原辅材料， 当不合格缺陷是严重的、恶劣的，将对我司产品造成直接的或间接的隐患 时，应采取拒收退货处理； 6.1.2.2.3报废：对于带有我司相关标识的原辅材料，同时不合格缺陷是 严重的、恶劣的，将对我司产品造成直接的影响，应采取报废处理。 6.1.2.3 让步使用原辅材料的处理 6.1.2.3.1分厂品管部应把原材料检验结果及初步处理意见通过原材料品 质异常处单的形式反馈集团品管部做最终处理意见，异常原料数据大于20000PC